差旅费用报销单.docx

差 旅 费 用 报 销 单 校内单位/部门： 年 月 到达地 机 票 费 万 佰 日 时间 出发地 月 合 日 时间 月 日 共附凭证 车 费 船 费 住宿费 实支 标准 出差补助 标准 天数 金额 计 报销金额（大写）人民币： 仟 拾 元 角 分 报销金额（小写） 预借金额 出差任务 出差人员 结余或超支 结算 方式 □ 现金 □ 支票 □ 电汇 □ 公务卡 □还款 单位/部门或项目经费审批（签字）： 收款人信息 户 名： 开户行： 账 号： 经办人员（签字）： 张 其他支出 合计