沅江市妇女联合会2020年部门预算说明.docx

沅江市妇女联合会 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将 沅江市妇女联合会 2020 年部门预算编制说明如 下： 一、 工作职责 （一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特 色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会 主义共同理想凝聚妇女。 （二）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合 会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童 工作，联系团体会员，并给予业务指导。 （三）协调并争取支持妇女发展的政策措施，参与 扶贫，帮助妇女脱贫致富，开展技能培训，加大妇女创 业创新服务平台建设，促进妇女创业就业，指导和推动 全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建 功”活动。 （四）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济 建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建 设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作 用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。 （五）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿 童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动 员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促 进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的政策文件的制 定。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要 的实施。 （六）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强 的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主 义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇 女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培 养、推荐女性人才。 （七）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘 扬中华优秀文化，开展“文明家庭”“最美家庭”“绿 色家庭”“书香家庭”等创建活动，支持服务家庭教 育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成 家庭文明新风尚。 （八）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网 络，拓宽工作领域。联系和引导女性社会组织，加强与 社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服 务。 （九）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 3 个，即办公室（组 织宣传部）、妇女发展部（权益部）、家庭和儿童工作 部，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入 部门预算编制 7 人。其中：实有在职人员 5 人，离退休 人员 2 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内 的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制 实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算 中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科 目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 123.862 万元，其中：一般公 共预算拨款 123.862 万元。收入较去年增加 18.995 万 元，增加 18.11％，主要是人员经费。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 123.862 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 48.862 万元，分别为：人员经费支出 43.862 万元，公用经费支出 5 万元，主要是保障单位 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 75 万元，其中:妇女儿童工作项目支出 37 万元，主要用于为妇女儿童服务，加强与社会各界 的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事等方 面；婚调工作项目支出 10 万元，主要用于对婚姻状况 进行指导、调解，促进家庭和谐，促进社会和谐等方 面；乡镇妇联组织工作项目支出 28 万元，主要用于教 育引导广大妇女增加自尊、自强、自信、自立、自强 精神，全面提高素质，促进妇女人才成长等方面。 2、按支出功能分类股目： 2012901 行政运行 45.163 万元； 2012950 事业运行 75 万元； 2210201 住房公积金 3.699 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 43.862 万元； 商品和服务支出 5 万元； 项目支出 75 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨 款 123.862 万元，比 2020 年预算增加 18.995 万元，上 升 18.11%。增加原因为工作人员的增加。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元。 （三）政府采购情况 2020 年，我会暂无政府采购预算计划。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有电脑 5 台，价值 1.304 万元；复印机 1 台，价值 0.768 万 元，资产总价值 2.072 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效 目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金 额 123.862 万元，其中，基本支出 48.862 万元，项目 支出 75 万元。 妇女儿童工作、婚调工作、乡镇妇联组织工作等项 目绩效评价：项目金额 75 万元，完成全面目标，达到 即定成效，获得预期收益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、 公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其 中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。