73益阳市笔架山乡人民政府2019年度部门决算公开.docx

2019 年度 益阳市笔架山乡人民政府部门决算 目 录 第一部分 益阳市笔架山乡人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 1 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 - 2 - 第一部分 益阳市笔架山乡人民政府概况 一、部门职责 益阳市笔架山乡人民政府负责本区域发展规划、产业政策 以及各项具体管理办法的制订实施;协调项目建设；承担各项基 础设施、公用设施的建设及管理工作；负责本乡内项目的招商 引资、征地拆迁及安置、农业、民政、社会保障、社会治安、 卫生和计划生育、文化等社会事务工作；承办区人民政府交办 的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 笔架山乡政府决算编制单位 9 个，机关工作机构统一设置 为：党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室和维护社 会稳定办公室牌子） 、经济发展办公室（加挂安全生产管理办公 室和农村经济经营管理站牌子）、民政与劳动保障办公室、人口 和计划生育办公室、财政所、国土规划建设环保所、文体卫站、 水管站、农业综合服务站。目前，在职编制人数 165 人，其中： 行政编制 42 人，事业编制 123 人。退休人数 65 人。分流人员 36 人。遗属 28 人。 笔架山乡只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入 2019 年部门决算编制范围只有笔架山乡本级。 - 3 - 第二部分 益阳市笔架山乡人民政府 2019 年度部门决算表（见附表） 第三部分 益阳市笔架山乡人民政府 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 9,296.28 万元，与 2018 年相比，收、 支总计增加 5878.12 万元，增长 171.97%。主要原因是项目建 设形势好，增加了征地和拆迁补偿、农村基础设施建设与农业 土地开发资金。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 8,781.17 万元，其中：财政拨款收入 4560.6 万元，占 51.94%。政府性基金预算财政拨款收入 89 万元，占 1.01%。其他收入 4131.57 万元，占 47.05%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 8,390.25 万元， 其中：基本支出 1,862 万元， 占 22.19%。项目支出 6528.25 万元，占 77.81%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 5164.71 万元，与 2018 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 1746.55 万元，增长 51.1%。 - 4 - 主要原因是项目建设形势好，增加了征地和拆迁补偿、农村基 础设施建设与农业土地开发资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 4720.59 万元，占本年支出合计的 56.26%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 1818 万元，增 长 62.61%主要原因是项目建设形势好，增加了征地和拆迁补偿、 农村基础设施建设与农业土地开发资金。 ?8?3?9 财??拨?C?8??决??结构?况 2019 年度财政拨款支出 4720.59 万元， 主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 1467.85 万元，占 31.09%；科学技术 （类）支出 1.2 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类） 支出 273.42 万元，占 5.79%；社会保障和就业（类）支出 116.32 万元，占 2.46%；卫生健康（类）支出 54.91 万元，占 1.16%；节能环保（类）支出 1326.49 万元，占 28.1%；城乡社 区（类）支出 117 万元，占 2.48%；农林水（类）支出 1338.95 万元，占 28.36%；自然资源海洋气象等（类）支出 20 万元， 占 0.42%；住房保障（类）支出 48.45 万元，占 1.03%；其他 （类）支出 45 万元，占 0.95%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 - 5 - 2019 年度财政拨款支出年初预算为 1251.46 万元，支出决算为 4,720.59 万元，完成年初预算的 3.77%。其中：支出决算大于 年初预算的主要原因是在执行过程中根据实际情况进行了预算 调整，主要是增加了项目支出的预算资金。其中：工资福利支 出 1525.35 万元，比上年增加 50%，商品和服务支出 711.28 万 元，比减少 5.4%，对个人和家庭补助 787.48 万元，比上年增 加 85%，资本性支出 1686.48 万元，比上年增加 95%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 1,862 万元，其中:人员经费 1,537.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他 对个人和家庭的补助；公用经费 324.38 万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 - 6 - 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产 购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出 决算为 8 万元,完成预算的 100%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8 万元，支出决 算为 8 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数一致，我单位 严格按预算执行决算。与上年相比持平。 2019 年 与上年相比减少 29.4 万元，减少 100%,减少主 要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运 行维护费决算 8 万元，占 100%。具体情况如下： 公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 8 万元， 完成预算的 100%, 公务用车运行支出 8 万元。主要是按规定保 留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 - 7 - 奖励费用等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，机关单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 2 辆。 主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制 公务接待行为。其中：公务接待费为零。因公出国（境）费用 为零。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年政府性基金本年收入 89 万元,占本年收入合计的 1.01%。本年支出 89 万元,占本年支出合计的 1.06%。项目支出 89 万元。 预算绩效情况说明 （一）绩效评价开展情况 部门整体支出绩效目标 1、预决算公开：按照区级财政部门的统一要求，我单位在 政府门户网站上进行了预决算公开。 2、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格 控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2019 年度公务接待 费全部取消，公务用车运行及维护费 8 万元；无因公出国（境） 费。同时，按照区级财政的要求，在政府网站上对“三公”经 费情况进行了公示。 - 8 - 3、内部管理制度建设情况：成立内部控制领导小组，进一 步完善一系列机关管理制度并形成体系——《笔架山机关管理 制度》。 部门整体支出或项目实施情况 在村级财务管理上，村账乡代理工作有条不紊，结合“三 务”公开的要求，健全了相关管理制度，规范了操作程序，切 实增强了村级财务工作的透明度。 在机关财务管理上，坚持集体理财，制度管财，成立乡财 经工作领导小组，建立联审会签制度，一切按制度办事，杜绝 不合理支出；坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保 乡村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实， 全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的 民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于 水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业、支持债 务化解的比重，加大了对村级、部门的转移支付力度，积极支 持了基层正常运转、化债解困。 （二）绩效评价工作情况 绩效评价的目的：严格落实《预算法》及省、市、区绩效 管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政 支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。 - 9 - 绩效评价的过程：根据绩效评价的要求，笔架山乡成立了 自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，全体班子 成员共同参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容 逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏 差，为下一步工作夯实基础。 （三）主要绩效及评价结论 2019 年，笔架山乡在区委、区政府的坚强领导下，按照 “精准定位促提升，重点发力增质效”的工作思路，围绕筹融 资、城乡开发建设经营等工作重点，全力以赴，攻坚克难，取 得了较好的工作成效。特别是通过加强现代农业示范乡镇建设， 推进农业项目基础建设和生产，进一步完善美丽乡村建设，推 进乡域农业、水利、公路等基础设施建设，促进了全乡的生态 环境、基础设施和经济社会发展。同时狠抓立项争资、招商引 资工作，积极盘活存量资产，广辟财源充分挖掘增收潜力，通 过各种努力，有效激活了乡域经济，促进了税收增长，财政增 收。 （四）存在的问题 一是会计核算还不够严谨。因为本年度实行新政府会计制 度，有些科目和项目还不很熟悉，导致项目支出和基本支出偶 有混淆；二是绩效目标考核机制有待进一步健全。对绩效目标 量化细化不够，绩效管理水平有待提高。 - 10 - （五）有关建议 加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由 相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为 绩效评价工作开展创造好的条件。 加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业 务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加 强业务培训。 建立长效机制。把绩效评价日常性工作，建立绩效评价管 理工作考核的长效机制。年度绩效目标应结合单位职能、年度 工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。建立完善的 绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统。 十、其他重要事项情况说明 ?8?y?9??关运?L 经费?8???况 益 阳 市 笔 架 山 乡 人 民 政 府 2019 年 机 关 运 行 经 费 支 出 324.38 万元。与年初预算数持平。 ?8?3?9?????购?8????况 本年度无政府采购。 （三）国有资产占有情况 截至 2019 年 12 月 31 日， 益阳市笔架山乡人民政府共有车 辆 2 辆。其中：应急保障用车 2 辆、年末无单价 50 万元以上通 用设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。 - 11 - （四）一般性支出情况 2019 年本部门开支培训费 5.23 万元，用于开展农村党员 冬春训，人数 1010 人，内容为全乡农村党员培训。委托业务开 支 3.52 万元，委托益阳电视台主办“庆祝新中国成立 70 周年 文艺晚会及最美乡亲评选等赛事活动，人数 810 人。 第四部分 名词解释 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收 入。 其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能 划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、 完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 12 - 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用 人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维 第五部分 附件 - 13 - 附件：2019 年度益阳市笔架山乡人民政府部门决算公开表 格 - 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