2021年度沅江市信访局整体支出.doc

2021 年度沅江市信访局整体支出 绩效自评报告 为确实做好 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益， 我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查 基本支出、项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料，现将我单位整体绩效自 评结果报告如下： 一、单位基本概况 （一）机构、人员构成 信访局机关内设 3 个科室（办公室、接济室、督查室）；人员情况：信访局现有 在职人员 11 人，其中实有在职人员 11 人，遗嘱 4 人。沅江市信访局部门只有本 级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅 江市信访局本级。 （二）单位主要职责 （1）贯彻执行上级党委、政府关于信访工作的方针政策；承担自治区党委、 政府和委、行署及领导同志批办的信访案件的交办、督办、结案等工作；负责指 导委、行署各部门、人民团体及各旗、开发区、示范区的信访工作。 （2）负责向委、行署及领导同志反映群众来信、来电、来访中提出的重要 建议、意见和问题；负责处理公民、法人及其他组织给委、行署及领导同志的来 信、来电（电子邮件、电话、传真等），接待来访。 （3）负责对全信访工作进行协调指导；研究、起草有关信访工作的政策及 措施；总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见 和建议。 （4）负责协调、督导、办理领导同志交办的信访事项并抓好落实；负责向 各旗、开发区、示范区和部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落 实情况；负责协调、督促、处理跨地区、跨部门的重要信访问题。 （5）负责综合分析研判信访信息，开展调查研究，向委、行署提出制定、 修改、完善有关政策和措施的建议。 （6）负责指导、维护、管理全信访信息系统；负责信访热线电话、网上信 访、长信箱的受理、办理、答复等工作。 （7）负责指导全信访工作部门干部队伍建设，抓好信访工作人才队伍建设； 负责指导信访系统党风廉政建设；负责全信访干部队伍的培训工作。 （8）负责处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室具体工作，督促 落实处理信访突出问题及群体性事件联席会议决定的事项，综合分析、组织协调、 督促检查地方和部门处理信访突出问题及群体性事件工作，推动信访工作深入开 展。 （9）承办委、行署交办的其他事项。 （三）整体支出情况 我单位 2021 年总支出为 216.27 万元，其中基本支出 123.27 万元，项目支 出 93 万元。 基本支出 123.27 万元，其中人员支出 111.27 万元、公用支出 12 万元。 项目支出 93 万元,其中：基层信访平台运营维护费 10 万元，特殊信访人员 特困救助金 8 万元，维稳经费 65 万元，联络办及日常信访工作经费 5 万元，接 访劝访经费 5 万元。 （四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财 务管理，强化财务监 2021 年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立 了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均 做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，各项经费支出实行限额把关、 一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一 名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。 2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求， 努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序， 加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一 事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。 “三公”经费较好地控制在预算范围之内。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）2021 年度预算基本情况 2021 年收入预算为 216.27 万元，支出预算中，其中：一 般公共服务支出 207.17 万元，住房保障支出 9.10 万元。支出 较上年预算增加 6.49 万元，其 中：基本支出增加 6.49 万元， 项目支出持平，增加原因为将以前特护期临时 增加的费用纳入 2021 年的单位预算。 （二）2021 年度收支决算情况 1. 2021 年度收入决算情况 2021 年度总收入 216.27 万元，其中：财政拨款收入 216.27 万元。 2．2021 年度支出决算情况 2021 年度总支出 206.05 万元， 其中基本支出 123.27 万元,项目支出 93 万元。 （三）基本支出使用管理情况 2021 年本单位基本支出预算数 123.27 万元，主要是为保障部门正常运转、 完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经 费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (四）项目支出使用管理情况 2021 年本单位项目支出预算 93.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作 任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本 建设支出等，其中：一般公共服务支出 93.00 万元，主要用于信访维稳等方面。 （五）“三公”经费使用管理情况 2021 年本单位“三公”经费预算数为 1.58 万元，其中，公务接待费 1.58 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 0.12 万 元，减少原因是按相关政策，规范了公务接待制度。 三、资产管理情况 本单位修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配， 并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固 定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多 人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财 产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。 截至 2021 年 12 月底，本单位无公务用车。无单位价值 50 万元以上通用设 备，无单位价值 100 万元以上专用设备。 四、部门整体支出绩效情况 2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加 强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支 出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度 评价得分为 99 分。部门整体支出绩效情况如下： 1. 财政供养人员控制率预算配置控制较好得 5 分。 2. 三公”经费预算数没变动，变动率等于 0，得 5 分。 3. 重点支出安排率>90%得 5 分 4. 预算调整率=0，得 3 分 5. 支付进度按时下达得 3 分。 6. 资金结余得 2 分 7. “三公经费”控制率为 100%得 6 分 8. 管理制度健全性①已制定或具有预算资金管理办法， 内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分，总计得 3 分。 9. 资金使用合规性①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得 3 分 10. 预决算信息公开性和完善性①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。得 3 分 11. 政府采购执行率等于 100%得 3 分 12. 公务卡刷卡率达 50％以上的，得 3 分 13. 管理制度健全性①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度 合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。总计得 3 分 14. 资产管理安全性①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，账实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；总计得 4 分 15. 固定资产利用率得 3 分 16. 推进全面小康建设指标任务完成得 5 分 17. 建设湖南新增极目标任务完成情况得 7 分 18. 《政府工作报告》目标任务完成情况得 5 分 19. 省市重点民生实事完成情况得 2 分 20. 其他工作实绩指标完成情况得 4 分 21. 省市重点工程和重大项目建设完成情况得 2 分 22 经济效益、社会效益、生态效益得 15 分，我单位的各方面工作都得到社 会大众的肯定和好评。 23 社会公众或服务对象满意度得 5 分，在年度绩效考核中成绩优异。 五、存在的问题 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性 需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 2、绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。 3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。 六、改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如 下： 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各 股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面 编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性 的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理 制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和 用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和 计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置 和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严 格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝 挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三 公”经费支出。 4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》 等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。