2020年度益阳市赫山区组织部部门决算.doc

2020 年度益阳市赫山区组织部部门决算 目 录 第一部分 益阳市赫山区组织部概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分： 益阳市赫山区组织部概况 一、部门职责 严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区干部队伍建设 的管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制 度。负责全区党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。 负责干部队伍建设的规划、指导和实施工作；负责全区干部监 督工作的指导；负责全区干部教育培训的管理，制定和实施全区干 部教育培训规划、计划，落实上级调训任务。 执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行 制度的组织实施；负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的 考试录用、考核、奖惩、工资管理、信息统计、能力建设等工作； 指导实施公务员调任、转任、挂职政策；负责公务员信息统计管理 工作。 负责全区干部信息、人事档案、干部统计宏观指导；负责大组 工网建设。负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总。推动和 促进各类人才成长、开发和合理流动，参与选拔和管理有突出贡献 的专家和专门人才。 研究指导党组织建设工作；研究指导党员队伍建设工作；承担 区委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进 基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制。负责基层和全区 党建述职评议；协调有关部门指导村级（社区）组织活动场所建设 管理、发展壮大村级（社区）集体经济； 承担区直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组 织工作委员会职责。 负责离退休老干部的管理服务工作，承办市、区委管理干部的 离退休呈报、审批手续。 统筹协调全区绩效评估管理工作。 负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导下级党 组织开展组织工作，及时向区委和市委组织部报告工作；负责党员、 干部的来信来访工作。 二、机构设置 （一）内设机构设置 益阳市赫山区组织部单位内设机构包括：办公室、干部科（青 干科）、人才科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科（干部 教育科、举报中心）、干部信息科、区委基层党建工作领导小组办 公室（党代表联络办）、组织指导科、党员管理科（党员教育中 心）、区直属机关工作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社 会组织工作委员会办公室、调研室、绩效科、区委离退休工委办公 室、区关心下一代工作委员会办公室。 （二）决算单位构成 益阳市赫山区组织部单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成 包括：益阳市赫山区组织部部门决算本级决算。 第二部分： 2020 年度部门决算表（见附表） 第三部分： 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 1278.02 万元，年初结转和结余 181.97 万元，总计 1459.99 万元，与 2019 年收入（729.81 万元）相 比，增加 548.21 万元，增长 75.12%，主要原因是:新增中央第二 批农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设试点资金 300.00 万元， 城市基层党建专项工作经费 60.00 万元，村主职参加基本养老保险 补贴 36.40 万元，2019 年度村党组织书记、村民委员会主任参加 基本养老保险省级财政补助资金 28.80 万元，全省扶持壮大村级集 体经济项目村经费 24.00 万元等。 2020 年度支出 1278.02 万元，年末结转和结余 181.97 万元， 总计 1459.99 万元，较 2019 年支出（675.39 万元）相比，增加 602.63 万元，增长 89.23%，主要原因是：新增中央第二批农村综 合改革转移支付红色美丽村庄建设试点资金，城市基层党建专项工 作经费，2019、2020 年村主职参加基本养老保险补贴，全省扶持 壮大村级集体经济项目村经费等（取数来源：公开 01 表总计行） 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1278.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 入 1278.02 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1278.02 万元，其中：基本支出 978.02 万元， 占 76.53%；项目支出 300 万元，占 23.47%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 1278.02 万元，年初财政拨款 结转和结余 168.68 万元，总计 1446.71 万元，与 2019 年财政 拨款收入（578.90 万元）相比，增加 699.12 万元，增长 120.77%, 主要原因是:主要原因是:新增中央第二批农村综合改革转移支付 红色美丽村庄建设试点资金 300.00 万元，城市基层党建专项工作 经费 60.00 万元，村主职参加基本养老保险补贴 36.40 万元，2019 年度村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险省级财政补 助资金 28.80 万元，全省扶持壮大村级集体经济项目村经费 24.00 万元等。 2020 年度财政拨款支出 1278.02 万元，年末财政拨款结转和 结余 168.68 万元，总计 1446.71 万元，与 2019 年财政拨款支出 （537.77 万元）相比，增加 740.25 万元，增长 137.65%。主要原 因是：新增中央第二批农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设试 点资金，城市基层党建专项工作经费，2019、2020 年村主职参加 基本养老保险补贴，全省扶持壮大村级集体经济项目村经费等。 （取数来源：公开 04 表总计行） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1278.02 万元，占本年 支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 740.00 万元，增长 137.65%,主要原因是：新增中央第二批农村综合改革 转移支付红色美丽村庄建设试点资金 300.00 万元，城市基层党建 专项工作经费 60 万元，村主职参加基本养老保险 补贴 36.40 万元，2019 年度村党组织书记、村民委员会主任 参加基本养老保险省级财政补助资金 28.8 万元，全省扶持壮大村 级集体经济项目村经费 24 万元等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1278.02 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 798.21 万元，占 62.46%； 社会保障和就业（类）支出 133.06 万元，占 10.41%；卫生健康 （类）支出 26.13 万元，占 2.04%；农林水（类）支出 300 万元， 占 23.47%；住房保障（类）支出 20.63 万元，占 1.61%； 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 691.52 万元， 支出决算为 1,278.02 万元，完成年初预算的 184.81%，其中： 1.201 一般公共服务支出（类）32 组织事务（款）01 行政运 行（项）年初预算为 255.27 万元，支出决算为 758.75 万元，决算 数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 503.48 万元。 2.201 一般公共服务支出（类）32 组织事务（款）99 其他组 织事务支出（项）年初预算为 40.69 万元，支出决算为 39.46 万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算减少 1.23 万元。 3.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出 （款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 26.55 万元，支出决算为 28.76 万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加 2.21 万元。 4.208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出 （款）01 其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 76.45 万元， 支出决算为 104.30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 调整预算增加 27.85 万元。 5.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行 政单位医疗（项）年初预算为 23.20 万元，支出决算为 26.13 万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 2.93 万元。 6.213 农林水支出（类）02 农村综合改革（款）01 农村综合 改革示范试点补助（项）年初预算为 250.89 万元，支出决算为 300.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增 加 49.11 万元。 7.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公 积金（项）年初预算为 18.47 万元，支出决算为 20.63 万元，决算 数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 2.16 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 978.02 万元， 其中: 人员经费 780.8 万元，占基本支出的 79.83%，主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助；公用经费 197.23 万元，占基本支出的 20.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本 性支出、赠与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万，后调整 预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元,完成预算的 100%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算； 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算； 公务接待费支出预算为 5.00 万元，后调整预算为 0.55 万元， 支出决算为 0.55 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数一致，我 单位严格按预算执行决算。 与上年相比增加 0.55 万元， 增长 96.29%, 增长的主要原因是省市工作督查等。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 公务接待费支出决算 0.55 万元，占 100%。其中：公务接待费支出 决算为 0.55 万元，其中：其他国内公务接待支出 0.55 万元。主要 用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生 的接待支出。益阳市赫山区组织部 2020 年共接待国内公务接待批 次 6 个、接待人次 54 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，金额为 0。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市赫山区组织部 2020 年机关运行经费支出 197.23 万元。 比年初预算数增加 156.54 万元。增长 384.71%，主要原因是：机 构合并，职能增加，人员增加。 十一、一般性支出情况 2020 年本部门开支会议费 5.49 万元，用于召开全区组织工作 会议 2 次，人数共计 345 人，内容为总结 2019 年组织工作成绩和 经验和表彰组织工作先进单位和个人，规划部署 2020 年组织工作； 召开了 2020 年全区离退休老干部工作座谈会，共计 145 人，与老 干部开展谈心交流，规划部署 2020 年老干部活动开展规划等；本 年度我培训费开支。 十二、关于政府采购支出说明 本年度无政府采购。 十三、关于国有资产占有情况说明 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末 无单价 100 万元以上专用设备。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况 1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以陈泽义主任为组 长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习， 掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实 施方案。 2.组织实施。采用核查法核查 2020 年同级财政预算批复执行 及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部 控制制度等情况。 3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依 据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合 性书面报告。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本单位无项目支出。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 益阳市赫山区委组织部 2020 年的主要绩效： 1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内， 编制内在职人员控制率为 100%；“三公”经费支出总额小，与年 初预算持平。 2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严 格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严 格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。 3.预算管理方面。我部制定了切实有效的内部管理制度和经费 支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了 有效控制。 评价结论： 一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机 关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到 位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。 第四部分： 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅 （室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事 务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事 务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、 档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一 般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特 定的工作任务或事业发展目标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的 支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业 发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理 机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支 出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发 展目标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构 正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工 资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文 职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工 资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区 津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业 单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基 本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此 科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险 费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种 加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员， 公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工 作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用 于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确 认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及 电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、 伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交 通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按 规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备 等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租 金、交通费、文件印刷费、医药费等。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、 钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交 通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等 的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、 其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费， 退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负 伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费， 由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支 出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯 人的伙食费、药费等。 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费， 军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象 医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇 居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗 救助支出。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖 励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个 人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及 随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合 安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的 生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分：附件 益阳市赫山区委组织部 2020 年部门整体支出绩效评价报告 一、益阳市赫山区委组织部基本情况 区委组织部是区委工作机关，正科级单位，加挂中共益阳市赫 山区直属机关工作委员会、中共益阳市赫山区委非公有制经济组织 和社会组织工作委员会、益阳市赫山区公务员局、中共益阳市赫山 区老干部局牌子。经费来源为财政全额拨款，执行行政单位会计制 度。2020 年度末，我部设办公室、干部科、人才科、公务员管理 科、工资福利科、干部监督科、干部信息科、区委基层党建工作领 导小组办公室、组织指导科、党员管理科、区直属机关工作委员会 办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、调 研室、绩效科、区委离退休工委办公室、区关心下一代工作委员会 办公室。区委组织部机关行政编制 29 名，全额拨款事业编制 3 人， 退休人员 19 人。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 1.部门决算收支情况：2020 年我单位总收入 1278.02 万元， 其中：一般公共预算财政拨款 1278.02 万元，上年结转结余 181.97 万元。2020 年我单位总支出 1278.02 万元，其中：基本支出（含 专项业务经费）1278.02 万元。部门决算年终结转结余情况：2020 年我办累计结转结余 181.97 万元。 2.部门整体支出绩效目标 预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，本单位已 在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。 存量资金管理：本单位已实行国库集中支付管理。 资产管理：制定了《赫山区委组织部资产管理制度》，建立了 固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一 物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国 家有关规定的审批程序办理。 “三公”经费控制：2020 年，本单位“三公”经费支出 0.54 万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费 0.54 万元，无 出国出境费。 内部控制制度建设：2020 年，本单位完善了《赫山区委组织 部机关管理制度》《财务管理制度》《赫山区委组织部物资采购制 度》《赫山区委组织部资产管理制度》《机关管理制度》等一系列 内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。 绩效目标完成情况： （一）聚焦基层党建，着力强基固本。大力实施一项工程。开 展软弱涣散党组织动态清零行动，全面把脉倒排出 15 个村、4 个 社区、3 个两新组织、1 个机关和 2 个学校软弱涣散党组织，精细 制定整顿措施，全面完成整顿转化工作。开展村级班子巩固提升行 动，全面实现村（社区）党组织书记、主任 100%“一肩挑，集中 换届 182 个村（社区）党组织选举产生新一届班子成员 911 名，实 现了“一降两升”。全力参与疫情防控总体战。在新冠疫情发生后， 第一时间传达学习习近平总书记重要讲话指示批示和上级精神，第 一时间召开会议专题研究具体措施，第一时间向全区各级党组织和 广大党员发出动员令，全区 1435 个基层党组织、5 万余名党员闻 令而动、奔赴一线，建立 600 个抗疫临时党支部、251 支党员突击 队、287 支党员服务队，让党旗在疫情防控一线飘扬、让党徽在疫 情防控一线闪亮、让誓言在疫情防控一线回响，打响了疫情防控的 人民战争、总体战、阻击战,为夺取全区疫情防控的胜利提供了坚 强组织保障，涌现出了姜志鹏等全国、全省先进典型。全力参与精 准脱贫收官战。为全面打赢疫情防控背景下的脱贫攻坚收官战，坚 持目标坚定不移、坚持工作加压加力、坚持队伍尽锐出战，调整充 实驻村工作队伍，派驻帮扶工作队 168 支（含安化县石溪村 1 支），市区两级驻村干部 792 名，做到驻村帮扶全覆盖；选派 4226 名党员干部结对帮扶，做到结对帮扶全覆盖；成立 15 支驻乡督导 组，做到督导指导全覆盖；加强对驻村帮扶工作的日常检查，做到 工作考核全覆盖。全区 28 个贫困村、15075 个贫困户、43688 名建 档立卡贫困人口，全部如期脱贫出列。推进省委“1+5”文件贯彻 落实。细化 100 项具体任务，明确相关牵头领导和责任部门，分工 协作推进落地见效。出台提高乡镇机关事业单位工作人员工资收入 的文件，确保乡镇工作人员收入高于区直 13%；保障村（社区）运 转经费，落实村（社区）干部基本待遇和村主职养老保险补贴，探 索建立社区工作者岗位等级系列制度；公务员招考中拿出 30%（18 个）职位定向招录乡镇（街道）事业站所工作人员 15 人、优秀村 （社区）干部 2 人和“四项目”人员 1 人，事业单位考试中拿出了 3 个名额面向村干部和便民服务员招考；开展新一轮“四类”人员 比选工作，拟比选乡镇街道领导班子成员 4 名。推进基层公共服务 (一门式)全覆盖工作。用活六室一厅，抓挂牌整顿，抓功能整合， 抓使用规范。统筹六务一体，168 项政务服务事项下沉村（社 区），共通过一门式平台办事 24032 件，为全市推进基层公共服务 （一门式） 全覆盖暨发展壮大村级集体经济现场推进会提供了现场， 并得到省委组织部的肯定。推进以小区党建为重点的城市基层党建 工作。全面推进做实居民小区党建、楼宇党建、商圈党建和厂区党 建工作，打造引领型、服务型、活动型党支部，建立小区党支部 280 个，党组织覆盖率达到 100%。同时，深入推进非公党建“标杆引 领”创建工作，万木春党支部和万达党支部城被推荐为全省“标杆 引领”型党组织候选支部。 （二）聚焦队伍建设，激励担当作为。做好“调”字文章。对 乡镇、街道党政班子全面开展政治建设考察。注重把政治素质考察 贯穿于干部工作和村支“两委”换届人选把关全过程。研究干部 9 批次 242 人次，提拔重用干部 53 人，免职降职撤职 6 人；职务职 级并行晋升职级 66 人。领导班子年龄结构进一步优化，35 岁以下 班子人数明显增加，乡镇领导班子成员年轻干部占 26.2%。完成单 列超职数干部消超 7 人。做好“引”字文章。拓宽视野引进人才, 深入实施“513”人才规划，考录公务员 60 名、选调生 3 名、事业 编制工作人员 60 人、教育系统共引进 255 人，卫健系统 20 人，发 放高层次引进人才生活补贴 129.84 万元。加大实用型人才招考力 度，面向区内差额和自收自支事业人员考选全额拨款事业编制 124 名，面向分流人员考选事业编制 20 名。以科技专家服务团成员为 主体，组织新型经营主体，高校毕业生，返乡大学生和有从事直播 带货意愿的 120 人开展了为期 10 天的培训。做好“管”字文章。 为落实省委巡视整改要求，坚持即知即改、立行立改和整章建制整 改相结合，出台干部档案专项审核、病休假管理、吃空饷、中层干 部轮岗交流、机关事业单位人员流动调配、国有企业领导人员管理 办法等制度，加强干部管理。全区 2000 多份在职干部档案已基本 完成再次审核。因私出国境工作进一步规范，全区 1480 余名四级 主任科员及以上的职级公务员纳入登记备案范围。做好“考”字文 章。完善年度考核机制，保持考核的严肃性，2019 年度全区正科 级（含）以下公务员共 1664 人参加考核，其中优秀等次 473 人（班 子成员优秀 197 人、其他公务员优秀 276 人），整体优秀比例 28.4%，称职 1117 人，不定等次 74 人（含试用期公务员 66 人）； 全区事业单位科级干部共 150 人参加年度考核，其中拟定优秀等次 45 人，整体优秀比例 30%，合格 102 人，不合格 3 人。 3.部门整体支出实施情况分析 本单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守 资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无 截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严 格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出， 坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格 完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合 规，充分发挥了各项资金的效益性。 （二）项目支出情况 本单位 2020 年项目支出 300 万元，为 2020 年中央第二批农村 综合改革转移支付红色美丽村庄建设试点专项资金。 三、政府性基金预算支出情况 无。 四、国有资本经营预算支出情况 无。 五、社会保险基金预算支出情况 无。 六、部门整体支出绩效情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级 财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强 化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程 1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以蔡湃部长为组长 的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌 握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施 方案。 2.组织实施。采用核查法核查 2020 年同级财政预算批复执行 及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部 控制制度等情况。 3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依 据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合 性书面报告。 （三）主要绩效及评价结论 预算绩效评价自评为 95 分，具体绩效情况如下： 1.预算支出的绩效目标完成情况： 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内， 编制内在职人员控制率为 100%；“三公”经费支出总额小，低于 年初预算。 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格 依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格 控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。 预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支 出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有 效控制。 2.实现产出和取得效益的情况： 效率性分析 2020 年，在区委、区政府的正确领导和市委组织部的具体指 导下，区委组织部坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为引领， 坚持从严治部、从严带队，强基固本抓学习、规范管理强机制、求 真务实转作风、真抓实干见真功，打造“政治型、学习型、担当型、 创新型、温暖型”的五型机关，各项工作取得了明显成效。 七、存在的问题及原因分析 因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初 预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预 算执行存在偏差。 八、下一步改进措施 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其 实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预 测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。 同时严格预算执行，提高资金使用效率。 九、其他需要说明的情况 无。 2020 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效目标 合理性（2 分） 自评 分 2 目标 设定（5 分） 绩效指标 明确性（3 分） 20 投 入 （ 在职人员 控制率（5 分） 3 5 指标解释 评价要点： 部门所设立的整体绩效目标依 ①是否符合国家法律法规、国民经济 据是否充分， 是否符合客观实际， 和社会发展总体规划； 用以反映和考核部门整体绩效 ②是否符合部门“三定”方案确定的 目标与部门履职、年度工作任务 职责； 的相符性情况。 ③是否符合部门制定的中长期实施规 划。 部门依据整体绩效目标所设定 的绩效指标是否清晰、细化、可 衡量，用以反映和考核部门整体 绩效目标的明细化情况。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 以体现。③是否与部门年度的任务数 或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 部门本年度实际在职人员数与 编制数的比率，用以反映和考核 部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以 财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部 门的人员编制数。 部门本年度“三公经费”预算 数与上年度“三公经费”预算数 的变动比率，用以反映和考核部 门对控制重点行政成本的努力 程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费”总 额）/上年度“三公经费”总额]× 100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 部门本年度预算安排的重点预 算支出与部门预算总支出的比 率，用以反映和考核部门对履行 主要职责或完成重点任务的保 障程度。 重点支出安排率=（重点预算支出/预 算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的， 与本部门履职和发展密切相关、具有 明显社会和经济影响、党委政府关心 或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预 算支出支出总额。 分 ） “三公经 费” 预算 变动率（5 配置 分） （15 分） 重点支出 安排率（5 分） 5 5 指标说明 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预算 执行率（4 分） 预算 调整率（2 分） 支付 进度率（2 分） 自评 分 4 2 2 过 程 （ 30 预算 执行 分 （20 分） 结转 ） 结余率（2 分） 结转结余 变动率（2 分） 2 2 公用经费 控制率（2 分） 2 “三公经 费”控制率 （2 分） 2 政府采购 执行率（4 分） 4 指标解释 部门本年度预算完成数与预算 数的比率，用以反映和考核部门 预算完成程度。 部门本年度预算调整数与预算 数的比率，用以反映和考核部门 预算的调整程度。 部门实际支付进度与既定支付 进度的比率，用以反映和考核部 门预算执行的及时性和均衡性 程度。 指标说明 预算执行率=（预算执行数/预算数）× 100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的 预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预 算的追加、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办而 产生的调整除外）。 支付进度率=（实际支付进度/既定支 付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支 出预算执行总数与年度支出预算数的 比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整 体绩效目标时，参照序时支付进度、 前三年支付进度、本级部门平均支付 进度水平等确定的，在某一时点应达 到的支付进度（比率）。 部门本年度结转结余总额与支 结转结余率=结转结余总额/支出预算 出预算数的比率，用以反映和考 数×100%。 核部门对本年度结转结余资金 结转结余总额：部门本年度的结转资 的实际控制程度。 金与结余资金之和（以决算数为准）。 部门本年度结转结余资金总额 结转结余变动率=[（本年度累计结转 与上年度结转结余资金总额的变 结余资金总额-上年度累计结转结余 动比率， 用以反映和考核部门对控 资金总额）/上年度累计结转结余资金 制结转结余资金的努力程度。 总额]×100%。 部门本年度实际支出的公用经 费总额与预算安排的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经 总额的比率，用以反映和考核部 费总额/预算安排公用经费总额）× 门对机构运转成本的实际控制 100%。 程度。 部门本年度“三公经费”实际 “三公经费”控制率=（“三公经费” 支出数与预算安排数的比率，用 实际支出数/“三公经费”预算安排数） 以反映和考核部门对 “三公经费” ×100%。 的实际控制程度。 政府采购执行率=（实际政府采购金 部门本年度实际政府采购金额 额/政府采购预算数）×100%； 与年初政府采购预算的比率，用 政府采购预算：采购机关根据事业发 以反映和考核部门政府采购预 展计划和行政任务编制的、并经过规 算执行情况。 定程序批准的年度政府采购计划。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 管理制度 健全性（2 分） 预算 管理（5 分） ） 资金使用 合规性（1 分） 自评 分 2 1 预决算信 息公开性 （1 分） 1 过 程（30 分） 基础信息 完善性（1 分） 管理制度 健全性（2 分） 资产 管理（5 资产管理 分） 安全性（2 分） 固定资产 利用率（1 分） 1 2 2 1 指标解释 指标说明 部门为加强预算管理、规范财务行 评价要点： 为而制定的管理制度是否健全完整， ①是否已制定或具有预算资金管理办法、 内部财务管理制度、会计核算制度等管理 用以反映和考核部门预算管理制度 制度； 对完成主要职责或促进事业发展的 ②相关管理制度是否合法、合规、完整； 保障情况。 ③相关管理制度是否得到有效执行。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关预算支出管理办法 部门使用预算资金是否符合相 的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序 关的预算财务管理制度的规定， 和手续； 用以反映和考核部门预算资金 ③预算支出的重大开支是否经过评估 的规范运行情况。 论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 评价要点： 部门是否按照政府信息公开有 ①是否按规定内容公开预决算信息； 关规定公开相关预决算信息，用 ②是否按规定时限公开预决算信息。 以反映和考核部门预决算管理 预决算信息是指与部门预算、执行、 的公开透明情况。 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 部门基础信息是否完善，用以 反映和考核基础信息对预算管 理工作的支撑情况。 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 部门为加强资产管理、规范资产 管理行为而制定的管理制度是否 健全完整， 用以反映和考核部门资 产管理制度对完成主要职责或促 进社会发展的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、 完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 评价要点： ①资产保存是否完整； 部门的资产是否保存完整、使 ②资产配置是否合理； 用合规、配置合理、处置规范、 ③资产处置是否规范； 收入及时足额上缴，用以反映和 ④资产账务管理是否合规，是否帐实 考核部门资产安全运行情况。 相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时 足额上缴。 部门实际在用固定资产总额与 所有固定资产总额的比率，用以 反映和考核部门固定资产使用 效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资 产总额/所有固定资产总额）×100%。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 指标解释 指标说明 7 部门履行职责而实际完成工作 数与计划工作数的比率，用以反 映和考核部门履职工作任务目 标的实现程度。 实际完成率=（实际完成工作数/计划 工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或 规划期）内部门实际完成工作任务的 数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定 的一定时期（年度或规划期）内预计 完成工作任务的数量。 4 部门在规定时限内及时完成的 实际工作数与计划工作数的比 率,用以反映和考核部门履职时 效目标的实现程度。 完成及时率=（及时完成实际工作数/ 计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体 绩效目标确定的时限实际完成的工作 任务数量。 7 达到质量标准（绩效标准值） 的实际工作数与计划工作数的 比率,用以反映和考核部门履职 质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/ 计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年 度或规划期）内部门实际完成工作数 中达到部门绩效目标要求（绩效标准 值）的工作任务数量。 重点工作 办结率（10 分） 10 部门年度重点工作实际完成数 与交办或下达数的比率，用以反 映部门对重点工作的办理落实 程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完 成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相 关部门交办或下达的工作任务。 经济效益 （5 分） 4 部门履行职责对经济发展所带 来的直接或间接影响。 社会效益 （5 分） 4 部门履行职责对社会发展所带 来的直接或间接影响。 4 部门履行职责对生态环境所带 来的直接或间接影响。 实际 完成率（8 分） 完成 及时率（4 职责 分） 履行 分 （30 分） ） 30 产 出 （ 质量 达标率（8 分） 效 果 （ 20 履职 效益 生态效益 （20 分）（5 分） 分 ） 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 总分 5 95 社会公众或部门的服务对象对 部门履职效果的满意程度。 此三项指标为设置部门整体支出绩效 评价指标时必须考虑的共性要素，可 根据部门实际并结合部门整体支出绩 效目标设立情况有选择的进行设置， 并将其细化为相应的个性化指标。 社会公众或服务对象是指部门履行职 责而影响到的部门、群体或个人。一 般采取社会调查的方式。