南县发展和改革局 2020年部门整体支出绩效报告及表格.docx

南县发展和改革局2020年度部门整体支 出绩效评价报告 一、基本情况 （一）部门整体概况 南县发展和改革局（以下简称“县发改局”）是南县人 民政府组成工作部门，正科级，加挂南县粮食和物资储备局 牌子。主要职责是：负责拟订并组织实施全县国民经济和社 会发展战略、中长期规划和年度计划；研究全县经济体制改 革和对外开放的重大问题，提出优化所有制结构和企业组织 结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展， 组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案； 提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产 力布局中；指导、协调、监督、管理本县的招投标工作等。 县发改局共设立办公室、人事股（党建工作办公室）、财务 股、法规股（行政审批改革股）、综合计划股（农业农村经 济股）、基建项目股（招投标监管股）、社会发展股（就业 收分配和消费股）、长江经济带和洞庭湖发展股（资源节约 和环境保护股）、价格管理股（价格成本调查股）、优化经 济发展环境股、粮食调控与物资储备股、粮食和物资监督检 查股、粮食产业发展股、评估督导股寺 14 个职能股室；县 价格认证中心、县粮食和物资储备站（县军粮供应站）、县 1 粮食执法大队、县粮食质量安全检验监测站、县政府投资项 目评审中心等 5 个二级机构。 1、人员及公务用车情况。2020 年县发改局共有编制人 数 54 人，实际在职人数 52 人，退休人数 75 人，无公务用 车。 2、部门决算情况。2020 年县发改局决算总收入为 2404.39 万元，其中年初预算安排 1142.2 万元（公共财政预 算安排 1142.2 万元），其他收入 152.91 万元，年中预算追 加 1109.28 万元（其中：项目支出追加 1109.28 万元）。年 度决算总支出 1728.74 万元（其中：基本支出 932.59 万元， 占单位总支出的 54%；项目支出 796.15 万元，占单位总支出 的 46%）；年初结转结余 180.4 万元，年末结转结余 856.04 万元。 （二）部门整体支出绩效目标完成情况 1、共性目标完成情况。 （1）预决算公开情况。县发改局 2020 年度预决算情况 均按要求在“南县人民政府”公开，其数据与财务账务数据 总额一致。 （2）绩效管理开展情况。在编制部门预算时，我局编 制了绩效目标，并随同部门预算一并申报。根据县财政局的 2 要求开展了整体支出绩效自评。 （3）制度建设情况。为了规范管理，我局制定了《财 务管理制度》、《公务接待工作制度》、《专项资金管理制 度》、《政府采购管理主要风险和关键控制措施》、《建设 项目管理依据规章制度》以及《“三公经费”管理办法及实 施细则》等一系列的规章制度和办法。 （4）“三公” 经费控制情况。加强了“三公”经费预 决算编制：2020 年“三公经费”预算编制与 2019 年持平， 决算编制下降 3.5%， 实际支出未超出预算。 2、个性目标分析。 2020年，我局圆满完成了县委县政府及上级主管部门交 办的各项工作。 二、部门整体支出使用管理情况 （一）基本支出使用管理情况 1、本年预算指标可用情况（单位：万元）： 预算项目 本年预算 本年追加 本年可用 指标 工资福利支出 564.5 167.42 731.92 3 商品和服务支出 171.29 271.12 442.41 对个人和家庭补助 406.41 -327.37 79.04 资本性支出 4.35 4.35 对企业补助 471.02 471.02 586.54 1728.74 合 计 1142.2 2、本年基本支出预算执行情况（单位：万元）： 预算项目 预算可用 本年决算 实 际 使 用 差额（决算 指标 金额 金额 —实际） 工资福利支出 731.92 731.92 731.92 0.00 商品和服务支出 442.41 442.41 442.41 0.00 对 个 人 和 家 庭 补 79.04 79.04 79.04 0.00 助 资本性支出 4.35 4.35 4.35 0.00 对企业补助 471.02 471.02 471.02 0.00 其他支出 4 合 计 1728.74 1728.74 1728.74 0.00 （二）部门 “三公”经费使用管理情况。 1、2020 年“三公”经费预算情况（单位：万元）： 费用项目 基本支出 公务接待费 项目支出 合计 11.66 11.66 公车运行维护费 0.00 因公出国费用 0.00 公务车购置费 0.00 合 计 11.66 11.66 2、“三公”经费预算执行情况（单位：万元）： 预算金额 决算金额 差额（预-决） 费用项目 基 本 项 目 支 基 本 支 项 目 支 基本支 项 目 支 支出 出 出 出 出 出 5 公务接待 11.66 7.23 46.25 7.23 34.59 8.4 6.03 17.39 6.03 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00 费 公车运行 维护费 因公出国 费用 公务车购 置费 合 计 0.00 20.06 费用项目 13.26 63.64 13.23 43.58 决算金额 实际支出金额 差额（决算-实 际） 基 本 支项 目 支基 本 支项 目 支基 本 支项 目 支 出 出 出 出 出 出 公务接待费 7.23 46.25 7.23 46.25 0.00 0.00 公车运行费 6.03 17.39 6.03 17.39 0.00 0.00 因公出国费 用 公务车购置 费 6 合 计 13.26 63.64 13.26 63.64 0.00 0.00 3、“三公”经费实际执行情况（单位：万元）： 2020年“三公”经费年初预算为11.66万元，决算金额 53.48万元，实际支出53.48万元，实际支出金额是年初预算 金额的459%，县发改局基本按照《内部控制手册》中的“三 公经费”管理办法及管理实施细则等规定开支费用 ，造成 金额大量差异的原因是项目支出中的公务接待费列入了决 算中公务接待费。 （三）部门专项和项目支出使用管理情况。 1、专项和项目资金安排情况。2020年初，预算安排专 项资金115万元，年中追加1147.18万元，年度预算可用指标 1262.18万元。具体明细情况如下表（单位：万元）： 预算项目 本年预算 本年追加 预 算 可 用 指标 立项争资项目 35 0.00 35 重点项目建设项目 10 0.00 10 优办项目 7.00 0.00 7 7 洞庭湖治理经费项目 20 0.00 20 中小项目前工作经费项 13 0.00 13 易地扶贫经费 24.65 24.65 经村振兴经费 20 20 招商引资 3 3 支农资金 28.00 28.00 0.00 20 粮食储备库 500 500 十四五规划课题研究、 171 171 好粮油会展服务费 3.00 3.00 好粮油经费 103.51 103.51 目 粮食工作经费 20 刚要编制经费 8 好粮油推介费 120.02 120.02 金之香米业 168 168 好粮油研发技术服务费 6 6 维稳经费 10 合 115 计 10 1147.18 1262.18 2、专项和项目资金使用情况。2020年县发改局共使用 专项和项目资金796.14万元，占预算可用指标的63%。具体 情况如下表（单位：万元）： 预算项目 预算可用 实 际 使 尚 余 金 使用比例 （实际/ 指标 用 额 立项争资项目 35 21.86 13.14 0.63 重点项目建设项目 10 6.73 3.27 0.68 维稳经费 10 1.56 8.44 0.16 优办项目 7 4.68 2.32 0.67 预算可用） 9 洞庭湖治理经费项 20 2.52 17.48 0.13 13 0.00 13 0.00 易地扶贫经费 24.65 24.65 0.00 1.00 经村振兴经费 20 20 0.00 1.00 招商引资 3 3 0.00 1.00 支农资金 28.00 28.00 0.00 1.00 粮食工作经费 20 10.29 9.71 0.52 好粮油经费 103.51 30.82 72.69 0.3 粮食储备库 500 500 0.00 1.00 171 73.32 97.68 0.43 好粮油会展服务费 3.00 3.00 0.00 1.00 好粮油推介费 120.02 102.02 0.00 1.00 金之香米业 168 168 0.00 1.00 6 0.00 1.00 目 中小项目前工作经 费项目 十四五课题研究、规 划纲要编制经费 好粮油研发技术服 6 10 务费 合 计 1262.18 1006.45 255.73 我局2020年进一步规范项目资金使用和项目实施管理， 项目申报和资金拨付基本符合相关制度规定。 三、绩效评价工作情况 通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解、分析部门 预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、 资产管理及部门工作绩效等情况，督进一步规范资金管理围 绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高 财政资金使用绩效。 四、绩效评价结果及主要绩效 根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况， 2020 年部门整体支出绩效评价指标总分值 100 分，实得 90 分（详见附件 2：部门整体支出绩效评价指标计分表）。主 要绩效表现在如下几个方面： （一）立项争资 今年，共包装申报专项债项目 52 个，总投资约 278 亿元，共申报专项债券需求约 130 亿元。包装申报新增四 类中央预算内投资项目 41 个，总投资约 58.23 亿元，申 11 报中央预算内投资约 32.23 亿元。通过谋划包装、积极申 报，争取职教中心、殡葬基础设施建设等 6 个地方政府专 项债额度 2.96 亿元。预计年底全县申报各类项目近 380 个，到位资金约 40 亿元左右，完成全年目标任务的 114%。截止目前，发改局共争取补短板领域政府支持引导 民间投资专项等各类资金 4721 万元，其中，争取特别抗 疫国债资金 2200 万元，为全县立项争资作出了重要贡献。 （二）强抓十四五规划和项目申报，增强南县经济发展 后劲。 十四五规划工作自 2019 年 5 月开始启动筹备工作，于 2019 年底召开动员会议正式铺开工作。先后通过了 2020 年 第 6 次县政府常务会议审定，通过了县委常委会 2020 年度 第 8 次会议审议。两办正式行文成立了编制工作领导小组， 正式印发《工作方案》，全面开展“十四五”规划编制工作。 2020 年在项目申报方面，我局通过主动研究中央及省项 目政策、抢抓项目申报机遇，编制、修改项目申报资料及相 关实施方案，共获得上级资金支持项目 11 个，累计下达中 央、省资金计划共计 1.56 亿元。属于“人无我有”项目 3 个，获得中央、省资金 1200 万元。于 10 月启动 2021 年中 央预算内投资计划项目申报工作，先后完成了 2021 年中央 预算内投资农业建设项目投资计划、2021 年度生态保护和修 12 复领域中央预算内投资计划、2021 年中央预算内水利投资建 议计划、2021 年服务业资金项目等专项的申报工作。 （三）强抓生态环境，推进洞庭湖流域生态建设。 （1）全面推进农业面源污染防治 加强畜禽养殖污染治理。推进水产养殖污染治理。实施 化肥污染治理。开展农药污染治理。 （2）深入开展城乡生活污染治理 污水处理设施建设。推进统一规划、统一建设、统一运 行、统一管理的“四统一”县域农村污水统筹治理模式。建 制镇污水处理设施建设年度任务现已完成。 （3）集中整治工业污染 深入推进洞庭湖工业企业污染整治，，并督促整治到位。 完成部分工业企业清洁化改造。 （4）加强船舶污染防治 船舶污染物排放治理方面，优化船舶污染物上岸接收处 理设施，做到全县全覆盖。 （5）保障饮水安全 加强水源地整治，完成农村千人以上水源地保护区划定 年度任务6个，完成乡镇级千吨万人饮用水源保护排查整治 年度任务23个，解决饮水不安全问题南县已全部完成。 （6）实行沟渠清淤增蓄 13 开展沟渠塘坝清淤，按照清空见底、坡面整洁、岸线顺 畅、建筑物完好、环境同步的要求加强质量跟踪监督并建立 长效运行和管护机制。 （7）推进黑臭水体治理 加强已经完成整治的黑臭水体的日常监管。 （8）规范湖区采砂秩序 全面禁止洞庭湖自然保护区、 饮用水源保护区采砂活动， 全面清理整顿采砂运砂船只。上半年针对长江经济带警示片 所反映的南洲国家湿地公园非法采砂问题，进行集中整治行 动，完成销号，现已接受省级验收。 （四）强抓易地扶贫，继续推进易地搬迁工作。 （1）我县易地扶贫搬迁计划任务1560户5081人，建成 集中安置区19个，分散安置住房367套，基础设施、公共服 务配套设施完善，易地搬迁户的搬迁入住、拆旧复垦、不动 产权证办理等相关工作均已完成。 （2）“十三五”易地扶贫搬迁对象1560户5081人做到 了精准识别，人均住房面积超标等问题已在2020年5月份的 省督导评估问题整改中完成，易地搬迁政策执行符合要求。 （3）后续帮扶方面，我县共安排易地搬迁户公益岗位84 个，其中，三个县级安置区26人，乡镇级小集中安置点58人； 建设扶贫车间4个，分别为创新区利尔达扶贫车间、创新区 14 湘九饰品扶贫车间、茅草街利尔达扶贫车间、经开区宏国电 子扶贫车间，解决50余人家门口就业问题；大力发展劳务输 出，省外务工545户，县内务工802户，县外务工553户。 （五）继续加强粮食工作，做好南县民生之本。 （1）实施“优质粮油工程”项目建设 1、迎接“中国好粮油”项目建设验收。2、“粮食产后 服务体系”总体提升 。3、“粮食质量安全检验监测体系” 不断完善 （2）全面做好粮食加工统计工作 （3）获批“粮油千亿产业”专项资金 （4）做好优质粮油品质测评及粮食质量安全监测和质 量会检 （5）南洲桥国家粮食储备中心及智能粮库自主运营 自 10 月 9 日正式启动自主运营收购，现已收购优质粮 食 2.5 万吨。 （6）“南县稻虾米”品牌推广 1、指导、组织粮食行业协会及粮油龙头企业参加展示 展销会。2、利用宣传媒体和大型活动，讲好稻虾故事，传 15 播稻虾文化。3、与第三方企业积极开展工作对接，增加销 售渠道。4、做好粮食产业发展信息报道。 五、存在的主要问题 (一)预算绩效管理工作有待加强。虽然该办开展了预算 绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标编制不规 范：目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多， 数量指标较少；二是部门整体支出绩效自评工作不够全面， 绩效自评报告质量质量不高。 (二)支出进度有待加快，资金结余较多。 16