益阳市卫生职业技术学校2021年部门预算公开.doc

益阳市卫生职业技术学校 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 益阳市卫生职业技术学校 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 益阳市卫生职业技术学校 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 益阳市卫生职业技术学校 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.办学宗旨：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 以服务为宗旨，以就业为导向，以培养与我国社会主义现代化建 设要求相适应、与就业岗位要求相符合，为卫生事业发展服务的 技能型高素质劳动者为目标。 2.学校为公立中等职业学校，隶属于赫山区人民政府。学校 实行学历教育、职业培训相结合，职前教育和职后教育相结合。 学校实行全日制和非全日制相结合的教育形式。实施学历教育， 主要招收初、高中毕业生和具有同等学历的人员，学制三年制。 3.学校实行校长负责、校党委保证监督和教职工民主管理三 位一体的管理体制 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，学校设办公室、招生与就业科、 教务科、学保科、继续教育科、财务科、后勤服务科、思想政治 教育科、纪检监督室等职能部门。 学校实行分工负责、分级管理，各行政部门工作对校长负责。 所有内设科室全部纳入 2021 年学校部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 3 2021 年益阳市卫生职业技术学校预算编制范围包括：益阳 市卫生职业技术学校部门本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算在内的汇总情况。收入包括 一般公共预算收入、非税收入、上级补助收入和其他收入；支出 包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配 的专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 3028.53 万元，其中 一般公共预算拨款为 1998.79 万元，非税收入为 338.86 万元、 上级补助收入为 560.88 万元和其他收入 130 万元。我单位为 2021 年新增预算单位。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 3028.53 万元，其中， 保证单位基本运行经费为 2931.11 万元、项目支出 97.42 万元。 我单位为 2021 年新增预算单位。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 1998.79 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 1901.37 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 97.42 万元，是指 我单位为完成专项业务工作而发生的支出，其中：教育部门对中 4 职学生免学费区级配套 51 万元，名师、党建、职教经费等小型 专项 46.42 万元。 五、政府性基金预算支出 本单位无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）行政运行经费 2021 年学校运行经费 110.25 万元，为学校工会经费、福利 费等日常公用经费，我单位为 2021 年新增预算单位。 （二）“三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 2 万元，其中公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元，与 上年预算持平。其中涉及一般公共预算拨款安排 2 万元。 （三）一般性支出情况 本单位 2021 年未安排会议费、培训费。 （四）国有资产占用使用情况 本单位车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套，2021 年本单位国 有资产与上年度无变化。 （五）政府采购情况 2021 年本单位政府采购预算总额为 0 元，如有物资采购按 上级财政部门要求程序进行。 5 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照相关政策文件开展绩效管理工作，加 强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有预 算资金纳入绩效目标管理， 实现了绩效目标与部门预算同步编制、 同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目 标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 3028.53 万元，其中，基 本支出 2931.11 万元、项目支出 97.42 万元。全部实行整体支出 绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拔款 1998.79 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本单位无重点项目安排。 七、名词解释 （一）行政运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费， 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 6 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出。 第二部分： 益阳市卫生职业技术学校 2021 年部门预算公开的表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区财政 7 局部门预算表格”。 附件：2021 年部门预算公开的表格情况.xls 益阳市卫生职业技术学校 2020 年 1 月 25 日 8