2021年畜牧水产事务中心整体支出绩效评价报告.doc

2021 年度市畜牧水产事务中心整体支出 绩效评价报告 一、部门基本情况 1、机构设置和人员情况：我中心设主任 1 名，副主任 2 名，正股级职数 4 名。内设办公室、财计股、人事股、科技 推广股。所属事业单位市畜牧工作站改为市畜牧技术推广站， 股级公益一类事业单位。市水产工作站改为市水产技术推广 站，股级公益一类事业单位。市五湖渔业管理站更名为市城 区内湖管理服务站。市鱼类良种繁育场改为市水产科学研究 所，加挂市鱼类良种繁育场牌子，股级公益一类事业单位。 市动物卫生监督所改为市动物疫病预防控制站，股级公益一 类事业单位。设立市病死畜禽无害化收集站，股级公益一类 事业单位。将市渔政管理服务站、市兽药饲料管理站、市畜 禽屠宰管理办公室承担的职责划入市农业农村局，不再保留 上述三个机构；将市畜禽水产品质量安全检验检测站与市农 业农村局的相关检测机构整合，不再保留市畜禽水产品质量 安全检验检测站；原各镇场（街道）动物防疫站相关职责及 事业编制划入各镇（街道），不再保留各镇场（街道）动物 防疫站。 我单位纳入预算编制人数 173 人，其中：公务员及参公 人员 16 人，城镇退伍人员 7 人，事业编制人员 58 人，离退 休公务员及参公人员 58 人，离退休事业编制人员 34 人。 2、主要职能：沅江市畜牧水产事务中心为沅江市农业 农村局所属正科级公益一类事业单位，加挂沅江市动物疫病 预防控制中心牌子。市畜牧水产事务中心主要职责是： （一）贯彻执行党和国家以及省、市有关养殖业工作的 方针、政策和法律法规。 （二）负责全市养殖业生产的指导服务，承担养殖业生 产技能培训。协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大 项目的筛选、立项申报。 （三）协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项 目的筛选、立项申报。 （四）负责全市畜牧业、渔业生产的服务工作，搞好全 市畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、品种改良、疫 病防控防治、动物血防等工作。 （五）搞好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动 态，为市委、市政度决策提供可靠依据。 （六）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任 务。 二、部门整体支出管理及使用情况 1、年初总预算收支情况。 （1）2021 年度沅江市畜牧水产事务中心预算收支年初 预算数为 1284.647 万元，其中工资福利支出 765.143 万元， 商品和服务支出 81 万元，对个人和家庭补助支出 9.504 万 元、专项商品和服务支出 429 万元。基本支出主要用于畜牧 水产局基本运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津 贴补贴、社会保障缴费、聘请人员工资等人员性经费和办公 费、印刷费、差旅费、公务接待、公务车运行等日常公用经 费等支出。 单位财政预算收支项目分类表 项 目 金额（万元） 一、年初预算总收入 1284.647 1、工资福利支出 765.143 2、一般商品和服务支出 81 3、专项商品服务支出 429 4、对个人和家庭的补助支出 9.504 二、上年结转财政拨款 0 三、年终结算 0 全年收入总计 1284.647 （2）专项经费预算共 429 万元，其中：禽流感应急防 控经费 5 万元，五湖退养补偿经费 172 万元，村级防疫员工 资补助 91.2 万元，浩江湖退养补贴 50 万元，榨南湖退养补 贴 78 万元，畜牧水产技术服务及五湖管理 10 万元，禽流感 专项资金 5 万元，防疫储备物质及实验室经费 15 万元，非 税收入执收成本 2.8 万元。 2、年度预算收支决算情况。 （1）财政补助收入情况 2021 年全年收入 5742.98 万元，其中财政拨款 3171.64 万元，事业类收入 831.34 万元，其他收入 1740 万元。 （2）事业支出情况 2021 年全年支出 3948.97 万元。其中基本支出 1286.77 万元，占全年支出的 32.58%，项目支出 2662.2 万元，占全 年支出的 67.42%。 （3）2021 年，本单位年末结转和结余资金 2477571.87 元，比上年增加 550244.27 元，增加变化的主要原因是：本 年部分支出在下年列支。 （4）“三公”经费支出情况 “三公”经费支出情况：2021 年，“三公”经费完成 6.73 万元，比上年增减-4.68 万元，增减变化的主要原因是： （1）认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项 要求，进一步从严控制“三公经费”开支。（2）因实行机 构改革，我单位无行政执法职能，公务车已移交沅江市农业 综合执法大队。 三、本年度部门决算等财务工作开展情况 预算编制方面：一是收入预算的编制坚持实事求是、积 极稳妥的原则，与实际经济社会增长指标相适应；同时分科 目测算，从而提高收入预算编制的科学性和准确性。二是支 出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优 化财政支出结构，严格控制一般性支出。 决算方面：为做好单位 2021 年度财政决算工作，确保单 位财政决算工作高标准、高质量、高水平完成。本单位财务 人员积极参加了财政组织的关于 2021 年度全市财政决算布 置会议培训；认真听取市财政局专家对 2021 年度财政部门 决算工作的安排部署。并对今年决算报表的编报范围、填报 要求、主要变动事项、报表口径、注意事项以及决算软件的 使用，进行了认真的学习。 四、部门整体支出管理情况 总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了《机关财务 管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、 培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严 格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审 批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、 票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制 度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项 目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付 使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单 价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度 计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。 五、部门整体支出绩效情况 根据市财政局要求，我单位以绩效评估为契机，认真对照 评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2021 年度财政支出 绩效自评工作。总的来说，2021 年我单位全体干部职工积极 履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。 六、部门整体支出绩效存在的问题和改进措施 部分业务工作缺少资金保障，建议将单位经费不足 部分纳入年初财政预算。建立完善的项目管理制度，并 按制度执行。存在的主要问题：资产管理有待进一步加 强。 沅江市畜牧水产事务中心 2022 年 7 月 25 日