沅江拘留所2021年预算公示.doc

目 录 沅江市拘留所 2021 年部门预算说明 ................................1 一、 工作职责 ..................................................1 二、部门预算单位构成 .........................................2 三、部门预算人员构成 ...........................................2 四、2021 年收支预算 .............................................3 （一）收入预算...............................................3 （二）支出预算...............................................3 1、按支出项目类别分： .....................................3 2、按支出功能分类股目： ...................................4 3、按支出经济分类股目： ...................................4 (三）一般公共预算拨款支出预算................................4 1、按支出项目类别分： .....................................4 2、按支出功能分类股目： ...................................5 3、按支出经济分类股目： ...................................5 五、 其他重要事项 ..............................................5 (一） 机关运行经费执行情况...................................5 （二）“三公”经费情况.......................................5 （三）政府采购情况...........................................5 （四）国有资产占用使用情况...................................6 （五）预算绩效评价情况.......................................6 六、名词解释 .................................................6 沅江市拘留所 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市拘留所 2021 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 沅江市公安局拘留所主要职能是负责全市被拘留人员的看管教育。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 1 个：沅江市拘留所。全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制 15 人。其中：实有在职民警 9 人，离退休人员 6 人。 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部 收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、 功能分类科目和经济分类科目反映。我所 2021 年没有政府性基金预算 拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预 算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24 表均为空。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 240.826 万元，其中：一般公共预算拨款 240.826 万元。收入较去年增加 5.099 万元，主要是 2021 年实行零基 预算。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 240.826 万元，支出较去年增加 5.099 万元， 主要是 2021 年实行零基预算。 其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 165.946 万元，分别为：人员经费支出 140.946 万元， 公用经费支出 25 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 74.88 万元，其中:专项商品和服务支出项目支出 74.88 万元，主要用于拘留人员给养经费等方面。 2、按支出功能分类股目： 2040201 行政运行（公安） 155.829 万元； 2040202 一般行政管理事务（公安） 54.88 万元； 2040220 执法办案 20 万元。 2210201 住房公积金 10.117 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 140.946 万元； 商品和服务支出 25 万元； 项目支出 74.88 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 (三）一般公共预算拨款支出预算 2021 年单位一般公共预算支出 240.826 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 165.946 万元，分别为：人员经费支出 140.946 万元， 公用经费支出 25 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 74.88 万元，其中:专项商品和服务支出项目支出 74.88 万元，主要用于拘留人员给养经费等方面。 2、按支出功能分类股目： 2040201 行政运行（公安） 155.829 万元； 2040202 一般行政管理事务（公安） 54.88 万元； 2040220 执法办案 20 万元。 2210201 住房公积金 10.117 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 140.946 万元； 商品和服务支出 25 万元； 项目支出 74.88 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 25 万元，与上 年持平。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我局“三公”经费财政拨款预算数 3.6 万元，其中：公务接 待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 2.1 万元（其中公务用车运行 费 2.1 万元），与上年持平。 我局 2021 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入 拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收 入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24 表均为空。 （三）一般性支出情况 2021 年本部门会议费预算 1 万元，主要用于召开日常例会；培训费 预算 1 万元，主要用于实战练兵及晋督培训；无举办大型活动计划。 （四）政府采购情况 2021 年，我单位采用采购服务平台，做到应采尽采，凡是采购平台 能提供的货物与服务未进采购平台一律不予报销。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 1 辆（车主为沅江市公 安局本级），电脑，专用设备，警用物资等等，资产净值共计 13.87 万元。 （五）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 240.826 万元，其中，基本支出 165.946 万元，项目支出 74.88 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和 因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。