5南县残疾人联合会2020年部门预算说明.doc

南县残联 2020 年部门预算说明 第一部分部门概况 一、部门职能 南县残疾人联合会是县人民政府主管的下级单位，主要职 能是反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务的群体 社团。 二、人员和编制情况 全单位现有在职人员 15 人，（其中自收自支人员 7 人，行 政公务员 3 人）离退休人员 7 人。长期临时人员 7 人，根据党 和国家机构改革“三定”方案：全单位总编制为 15 个，其中行政 编 3 个、工勤编 1 个、事业编 5 个。 三、机构设置 局本级内设职能股室 6 个。南县残疾人康复股、南县残疾 人就业服务所、南县残疾人托养中心、南县残疾人办证办公 室、南县残疾人维权股、南县残联财务股。 四、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的单位包括： 1、南县残疾人康复中心 2、南县残疾人就业服务所 1 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 一般公共预算拨款收入 2020 年预算数 286.22 万元，比 2019 年预算数增加 12.22 万元，增幅 4%，主要是在职人员人数增加， 人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。 （二）支出预算 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 276.14 万 元，比 2019 年预算数增加 16.88 万元，增幅 6%，主要是单位在 职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 4.74 万元，比 2019 年预算数增加 4.07 万元，增幅 85%，主要是单位人员医疗 保障缴费支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 5.34 万元，比 2019 年预算数增加 4.71 万元，增幅 88%，主要是单位在职人员 住房公积金支出增加。 二、《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 286.22 万元，比 2019 年预 算数增加 12.22 万元，增幅 4%。其中： 1、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 46.59 万元，比 2019 年预算数增加 16.88 万元，增幅 6%，主要反映单 位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中，主 2 要是因为人员的增加 （1）归口管理的行政单位离退休（项级科目）34.42 万元， 比 2019 年预算数增加 2.48 万元，增幅 7%； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）7.25 万元，比 2019 年预算数增加 4.23 万元，增幅 58%； （3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 3.63 万 元，比 2019 年预算数增加 2.42 万元，增幅 66%； （4）其他社会保障和就业支出（项级科目）1.29 万元，比 2019 年预算数增加 0.5 万元，增幅 38%。 （5）行政运行（残疾人事业）（项级科目）67.55 万元。 2019 年 46 万元，同比 2019 年增加了 21.55 万元增幅 31.9%，主 要是因为人员的增加 （6）一般行政管理事务（残疾人事业）（项级科目）162 万 元 。 2019 年 179.8 万 元 ， 同 2019 年 减 少 17.8 万 元 ， 降 幅 10.9%，主要是因为财政收入的减少。 2、卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 4.74 万元，比 2019 年预算数增加 4.07 万元，增幅 85%，主要反映单位在职人 员医疗保险缴费支出。其中，主要是人员的增加 行政单位医疗（项级科目）4.74 万元，比 2019 年预算数增 加 4.07 万元，增幅 85%。 3、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 5.34 万元，比 2019 年预算数增加 4.71 万元，增幅 88%，主要反映单位在职人 员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）5.34 万元， 3 比 2019 年预算数增加 4.71 万元，增幅 88%。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 124.22 万元。其中： 1.工资福利支出 75.99 万元，主要包括基本工资 26.67 万元、 津贴补贴 6.99 万元、奖金 11.68 万元（绩效工资）、机关事业单 位基本养老保险缴费 7.25 万元、职业年金缴费 3.63 万元、住房 公积金 5.34 万元等。 2.商品和服务支出 13.79 万元，主要包括办公费 0.66 万元、 印刷费 0、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、 会议费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 0.91 万元、公务用车运 行维护费 5 万元、其他交通费用 2.22 万元、其他商品和服务支出 1.23 万元等。 3.对个人和家庭的补助 34.44 万元，主要包括离休费 33 万 元、退休费 19.46 万元、抚恤金万元、生活补助 14.26 万元、医 疗费补助 0 万元等。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “ 三 公 ” 经 费 2020 年 预 算 数 8.24 万 元 ， 其 中 ， 因 公 出 国 （境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 5 万 元、公务接待费 3.24 万元。2020 年“三公”经费预算与上年持平。 主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约 4 反对浪费的要求，严控公务接待费支出。 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 286.22 万元，比 2019 年预算数增加 12.22 万元，增幅 4%，主要是新增人员。 2.预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020 年预算数 0 万 元。 3.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 类 级 科 目 ） 2020 年 预 算 数 286.22 万 元，比 2019 年预算数增加 12.22 万元，增幅 4%，主要是单位人 员经费支出增加。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 114.14 万 元，比 2019 年预算数增加 16.88 万元，增幅 60%，主要是单位在 职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 4.74 万元，比 2019 年预算数增加 4.07 万元，增幅 85%，主要是单位人员医疗 保障缴费支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 5.34 万元，比 2019 年预算数增加 4.7 万元，增幅 88%，主要是单位在职人员住 房公积金支出增加。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 （一）一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 286.22 5 万元，占总收入的 100%。 （二）预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020 年预算数 0 万元，占总收入的 0%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 124.22 万元，主要是一般 公共服务支出 124.22 万元，主要用于机关本级的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 162 万元，主要是一般公共 服务支出 162 万元，主要用于机关本级的事业发展支出或成本补 偿性支出，包括：残疾人社区康复站、辅具中心工作经费 15 万 元、残疾人专门协会工作经费 6 万元、乡镇残疾人专职委员、村 残协委员津贴、养老保险补贴 19 万元、其他残疾人事业支出 6.2 万元、残疾人托养服务中心工作经费 10 万元、残疾人就业与培 训、创业扶持、就业奖励、助学经费 10 万元、残疾人就业服务 机构工作经费 10 万元、残疾人居家托养服务中心工作经费 6 万 元、残疾人铺助器具供应 20 万元、残疾人康复中心工作经费 11 万元、附属单位补助 11.8 万元、残疾人困难救助、临时上访补助 22 万元、残疾人扶贫 15 万元。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 第三部分其他有关情况说明 1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 6 2020 年预算数 41.58 万元，比 2019 年预算数增加 9.98 万元，增 幅 20%。主要是有人员增加。 2.政府采购情况说明。政府采购 2020 年预算数 0 万元，其 中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3.国有资产占有使用情况说明。截至 2019 年 10 月 31 日，， 本单位有 1 台业务车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年 末无单价 100 万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。2020 年实行部门预算绩效目标管理的 一级项目 13 个，涉及一般公共预算拨款 162 万元；部门已申报 支出整体绩效目标。 第四部分名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 7 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 9