沅江市林业局2022部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）负责林业及其生态保护修复的监督管理；拟订林业 及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织开 展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 （2）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施 林业重点生态保护修复工程；指导公益林和商品林的培育； 指导、监督全民义务植树、城乡造林绿化工作；组织指导林 木花卉工作；组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种 草等生物措施防治水土流失工作；指导林业有害生物防治、 检疫工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化 委员会的具体工作。 （3）负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制并监督 执行全市森林采伐限额；负责林地管理，指导监督规划编制， 并组织实施；指导公益林管理和国有森林资源管理工作；负 责林地禁牧和森林生态修复治理工作；监督管理森林资源的 开发利用。 （4）指导和监督湿地生态保护修复工作。拟订湿地保护 规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用；组织、协调、 指导和监督全市湿地保护工作；拟订全市性、区域性湿地保 1 护规划；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等湿地保护管 理工作；指导和监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地 保护和有关国际湿地公约的履约工作。 （5）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查； 组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设 规划；监督管理沙化土地的开发利用；组织沙化灾害预测预 报和应急处置。 （6）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生 野生动植物资源调查，依法组织、指导陆生野生动植物的救 护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督；监督管理 全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利 用；按权限监督管理重点保护的陆生野生动植物保护或其产 品出口。 （7）监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规 划和相关标准；负责上级或由政府直接行使所有权的国家公 园等自然保护地的自然资产管理和国土空间用途管制；提出 新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织 审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双 重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。 （8）负责推进林业改革相关工作。指导、监督实施集体 林权制度、国有林场等重大改革；拟订农村林业发展、维护 林业经营者合法权益的政策措施；指导农村林地承包经营和 林地流转工作；开展退耕还林，负责天然林保护工作。 （9）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发 展布局，促进林业产业协调发展；制定林业资源优化配置及 竹木材利用政策，按照规定，组织指导林产品质量监督；指 导生态扶贫相关工作。 （10）指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、 草种种质资源普查；组织建立种质资源库，负责良种选育推 2 广；管理林木种苗草种生产经营行为；监督管理林木种苗、 草种质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、 植物新品种保护。 （11）指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指 导全市林业重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工 作；指导林区社会治安治理工作。 （12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制 森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡 护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林 区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时， 可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治 工作。 （13）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内 投资、财政性资金安排建议；按市政府规定权限，审核全市 规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策， 组织、指导生态补偿制度的建立和实施。 （14）负责林业科技、教育和外事工作；指导全市林业 人才队伍建设；组织实施林业国际交流与合作事务；承担湿 地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 （15）完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室七个，所属事业单位 11 个 （含 3 个独立二级机构），全部纳入 2022 年部门预算编制范 围。 内设股室分别是办公室、人事股、规划财务股、造林绿化 股、资源林政股、自然保护地管理股、森林防火股。 3 所属事业单位分别是市林业综合行政执法大队、市森林病 虫害防治保护站、市湿地保护站、市琼湖国家湿地公园事务 中心、湖南省沅江市龙虎山林场、市林业科学研究所、市苗 圃场（市目平湖林芦站）、市林木种苗和技术推广站、市林 业调查事务中心、市南洞庭湖风景名胜事务中心、市林长制 事务中心。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为沅江市林业局本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。我局 2022 年既没有政府性基金，也没有纳入专户资 金，因此公开的附件 21、22、23、24 表均为空。收入包括经 费拨款。支出包括农林水支出、住房保障支出。支出表按照 预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即 全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、 项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 4 2022 年单位预算收入 1039.48 万元，其中：一般公共预 算拨款 1039.48 万元。收入较去年减少 182.24 万元，主要因 为植被恢复费市财政统筹。 （二）支出预算 2022 年单位预算支出 1039.48 万元，其中：农林水支出 978.41 万元，占比 94.12%，住房保障支出 61.07 万元，占比 5.88%。支出较去年减少了 182.24 万元，主要因为植被恢复 费市财政统筹。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1039.48 万元， 其中，农林水支出 978.41 万元，占比 94.12%，住房保障支 出 61.07 万元，占比 5.88%。 具体安排情况如下： ①0 支出项目类别分： 基本支出 800.48 万元，分别为：人员经费支出 723.48 万元， 其中基本工资 323.94 万元，津贴补贴 84.48 万元，奖金 13.10 万元，绩效工资 102.87 万元,其他社会保障缴费 10.65 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 81.42 万元，职工基 本医疗保险缴费 30.53 万元，住房公积金 61.07 万元。 对个人和家庭的补助支出 15.42 万元。 公用经费支出 77 万元。 5 项目支出 239 万元，其中:一般行政管理项目支出 24 万 元，主要用于病虫害防治和非税收入征收；动植物保护项目 支出 12 万元，主要用于古树名木保护和冬候鸟保护；森林防 火支出 5 万元，主要用于防火宣传和防火巡护；林长制工作 支出 20 万元，主要用于林长制工作宣传和监督检查；林区公 共项目支出 178 万元，主要用于龙虎山林场改革。 ②按支出功能分类股目： 2130201 行政运行 917.41 万元； 2130202 一般行政管理事务 61 万元； 2210201 住房公积金 61.07 万元 ； 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 708.06 万元； 商品和服务支出 77 万元； 对个人和家庭的补助支出 15.42 万元； 项目支出 239 万元； 2022 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2022 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 77 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增加 13.69%。增加原因 是增加人员 1 名。 （二）“三公”经费情况 2022 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 0 万元， 其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。同 比上年减少 1.7 万元，减少原因公务用车、接待费用均为项 6 目费用中发生，均从其他商品服务支出中支付。 （三）一般性支出情况：2022 年本局培训费预算 0 万元。 （四）政府采购情况 2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类 采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，为森林防 火专用车，价值 10 万元；房屋建筑物 5 套,价值 127.43 万元,电脑 142 台，价值 77.87 万元；其他通用设备 278 台（套），价值 164.78 万 元，办公桌椅等家具 769 件，价值 48.57 万元；资产总价值 487.18 万元，交公车办车辆 2 台，价值 58.53 万元，已提折旧 279.61 万元, 净值为 149.04 万元。 （六）预算绩效评价情况 2022 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理， 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 1039.48 万元， 其中，基本支出 800.48 万元，项目支出 239 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 7 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 8