赫山区笔架山乡人民政府2021年部门预算公开.doc

赫山区笔架山乡人民政府 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 赫山区笔架山乡人民政府 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 1 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 赫山区笔架山乡人民政府 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区笔架山乡人民政府 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 笔架山乡人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫 山区笔架山乡笔架山村。本单位主要职责： 1.承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工 作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及 各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。 2.加强乡级财政的监管和管理，按计划组织、管理乡财政收 入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的 完成;做好统计工作。 3.负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监 管工作；协调与发展经济相关的其他工作。 4.承担各种自然灾害应对预案的建立健全；负责计划生育工 作的综合管理。 5.主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、 非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、 税收协管等工作。 6.承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害 预测预报及防治指导等工作。 3 7.完成上级政府办交代的其他事项。 （二）机构设置 笔架山乡政府内设站办所 12 个：党政办公室、党建办公室、 经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、 社会治安和应急管理办公室、财政所、综合行政执法大队、社会 事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、 退役军人服务站。 二、部门预算单位构成 2021 年赫山区笔架山乡人民政府部门预算编制只有本级， 没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围 只有笔架山乡人民政府本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算只有本级预算，收入既包括一般公共预算 收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出 既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括资金监 督，面向全乡分配的专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 2628.52 万元，其中 一般公共预算拨款为 1329.64 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 1276.88 万元，上级补助收入 22 万元，上年结转 0 万 元。收入较去年减少 44.74 万元，减少 1.67%，主要原因是物价 的上涨及工作人员乡镇补贴的提高。 4 （二）支出预算：2021 年年初预算数 2628.52 万元，其中， 一般公共服务支出 2364.94 万元，社会保障支出 124.96 万元， 医疗卫生与计划生育支出 77.12 万元，住房保障支出 61.5 万元。 支出较去年减少 44.74 万元，减少 1.67%，主要原因是严格按照 中央和省、市、区有关规定控制开支。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 1329.64 万元，较去年增加 39.04 万元，主要原因是物价的上涨及工作人员乡镇补贴的提高。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 957.98 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 371.66 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：信访维稳 8 万，主要用于接访经费 8 万元；专项补助 29 万 元，主要用于乡村小型专项补助；社区惠民资金 1 万元，主要用 于社区惠民开支；农村综合改革转移支付 16.37 万元，主要用于 村上转移支付；安全生产监管经费 4 万元，主要用于乡村安全生 产；社区经费 18 万元，主要用于社区开支；农村清洁工程 17.05 万元，主要用于农村清洁工程；村级组织运转经费 183.67 万元， 5 运转经费等；其他项目 86.57 万元，主要用于政府的其他项目支 出。 五、政府性基金预算支出 本单位 2021 年无政府基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 74.83 万元， 比 2020 年预算增长 0.39 万元，增长 0.52%。主要原因是物价上 涨。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 42 万元，其中一般公共 预算拨款预算 23 万元，其他资金预算 19 万元。公务接待费 30 万元，比去年增加（减少）0 万元，与去年持平，公务用车购置 费 0 万元，与去年持平，公务用车运行维护费 12 万元，比去年 增加（减少）0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元， 与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 23 万元，具体为公务接待 费 15 万元，比去年增加（减少）0 万元，与去年持平，公务用 车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行维护费 8 万元，比 去年增加（减少）0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万 元，与去年持平。 （三）一般性支出情况 6 本部门 2021 年会议费预算 5 万元， 拟召开 3 次会议， 人数 1000 人次，内容为采购办举行会议费；培训费预算 0.5 万元，拟开展 1 次培训，人数 50 人，内容为各村站所会计业务培训会。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 2 台，都是公务用车，单价 50 万元（含） 以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 2628.52 万元，其中：基 本支出 2234.86 万元，项目支出 393.66 万元。全部实行整体支 出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1329.64 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 7 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 赫山区笔架山乡人民政府 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 8 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区笔架 山乡人民政府部门预算表格”。 益阳市赫山区笔架山乡人民政府 2021 年 1 月 13 日 9