邵东市剧团2019年度整体支出绩效评价报告(1).docx

邵东市花鼓戏保护传承中心 2019 年度 整体支出绩效评价报告 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见》和《邵东市财政局关于做好 2019 年度预算绩效评价工 作的通知》，我中心对部门整体支出进行了绩效评价，现报 告如下： 一、部门概况： （一）部门职能 1、创作、演出优秀花鼓戏剧目。 2、县内外舞台艺术作品演出。 3、传统艺术整理和加工保护、舞台艺术作品创作。 （二）机构设置情况。 本单位内设机构包括：办公室、财务室、剧目创作室、 保护传承室、传习所等 5 个。 二、部门整体支出绩效指标评价情况 对照相关文件规定的考核指标，我中心从预算配置、预 算执行、预算管理、履职效益等方面对 2019 年部门整体支 出绩效开展了评价，具体情况如下： （一）预算配置方面 在职人员控制率：编制数 31 人，在职人员 25 人，在 编制控制范围内，在职人员控制率为 100%。 “三公经费”变动率控制较好。 （二）预算执行方面 预算完成率：预算控制率 100%。 （三）预算管理方面 公用经费控制率：2019 年我中心预算管理各项指标控 制较好。 政府采购执行率：政府采购预算数 0 万元，实际政府采 购金额 0 万元。 管理制度健全性：严格落实《湖南省财政厅机关财务管 理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡 结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。 资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支 出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度 政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。 预决算信息公开性：加快预算执行，盘活存量资金，减 少追加资金。真实准确编制我中心预算和决算，按时上报基 础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标 找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以 及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真 实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。 （四）职责履行和履职效益方面 1、开展惠民演出送戏下乡及其他演出 158 场次，观众 人数达九万余人次。 2、生产文艺作品，复排大型传统花鼓戏 1 部，创 作新乐曲 2 首。 3、非物质文化遗产保护工作 ①整理大型优秀传统剧目 3 部。 ②开展非遗进乡村展演 1 次。 ③整理传统曲谱 20 首。 4、积极配合主管局开展精准扶贫、扫黑除恶、及各项 政策宣传等中心工作。 四、存在问题与建议 1、支付进度率有待加强。 2、相关管理制度还有待进一步完善。 3、进一步加强单位各类效益的提高。 4、增加创作经费，支持精品文艺创作。 五、改进措施和相关建议 建议加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设 和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长 期机制。 邵东市花鼓戏保护传承中心 2020 年 9 月 20 日 2019 年邵东市花鼓戏保护传承中心 整体支出绩效评价指标表 一级 二级 三级 指标 指标 指标 目标 设定 （8 分） 评价标准 绩效 目标 得分 1. 按要求进行了绩效目标编制； 整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规 设定 和社会发展总的规划计 4 分；与部门“三定方案”和中 （8 备注 远期发展相符计 4 分。 分） 2. 按“三定”方案确定职责； 8 3. 制定了部门中远期发展规划。 财政 供养 人员 以 100%为标准。 控制 在职人员控制率≦ 率 财政预算 25 人， 实际在职 25 100%，计 3 分； 每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职控制率= 25 *100%= % 100 / 人， 25 3 （3 分） 投 入 上年度三公经费支出公务用车 “三 预算 公经 配置 费” (12 变动 分) 率 运行维护费 7.33 万元，接待费 0.05 万元，出国出境费 0 万元， “三公经费” 变动率≦0 ，计 4 分；“三公经费”＞ 共计 7.38 0，每超过一个百分点扣 0.6 分，扣完为止。 维护费 5.32 万元，招待费 安排 率 （5 分） 4 费变动率=（本年-上年度）/上 分） 支出 0.34 万元，共计 5.66 万元。三公经 （4 重点 万元。本年公车运行 年度=-23% 重点支出安排率≥90%，计 5 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 5 70%（含）-80%，计 3 分； 60%（含）-70%，计 2 分； 低于 60%不得分。 过 预算 预算 预算调整率=0，计 5 分； 预算调整率为=调整数/2019 年预 程 执行 调整 0-10%（含），计 4 分； 算执行数*100%=0% 5 （20 率 10-20%（含），计 3 分； 分） （5 20-30%（含），计 2 分； 分） 大于 30%不得分。 支出 进度 （4 分） 资金 结余 （5 分） 每年春节前下达全部专项资金的 50%；9 月底前 所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专 4 项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。 无结余，5 分； 有结余，但不超过上年结转，4 分； 5 结余超过上年结转，不得分。 “三 公经 费” 控制 率 以 100%为标准。三公经费控制率≦100%，计 6 分； 每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。 6 （6 分） 管理 制度 1、制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理 健全 制度、会计核算制度等管理制度，2 分；2、相关 性 管理制度合法、合规、完整，2 分；3、相关管理 （6 制度得到有效执行，2 分。 6 分） 预算 资金 1、 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以 过 管理 使用 及有关专项资金管理办法的规定； 程 （21 合规 2、资金拨付有完整的审批程序和手续； 分） 性 3、项目支出按规定经过评估论证； （10 4、支出按照部门预算批复的用途使用； 分） 5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。 6、按《采购法》实行政府采购； 7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完 10 为止。 预决 算信 1、按规定内容公开预决算信息，1 分； 2、按规 息公 定时限公开预决算信息，1 分；3、基础数据信息 开性 和会计信息资料真实，1 分； 和完 4、基础数据信息和会计信息资料完整，1 分； 善性 5、基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。 5 （5 分） 管理 制度 健全 性 （3 1、已制定资产管理制度 1 分； 2、相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； 3 3、相关资产管理制度得到有效执行，1 分。 分） 1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用； 资产 2、资产配置合理； 资产 管理 3、资产处置规范； 管理 安全 4、资产账务管理合规，帐实相符； （10 性 5、 国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上 分） （5 缴； 分） 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分， 5 扣完为止。 固定 资产 利用 率 每低于 100%一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。 0.8 6 （2 分） 产 职责 工作 根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实 出 履行 实际 际完成情况及质量。该项得分=（实际完成情况/ （12 完成 计划工作内容）*6 分） 率 （6 分） 重点 工作 质量 达标 率 质量达标率达到 100%，计 6 分；每低于 100%一个 百分点扣 0.5 分，扣完为止。 6 （6 分） 经济 效益 （4 分） 此条单位若没产生“经济效益”和“生态效 社会 益” ,社会效益从以下 5 个方面评价:1.在中 效益 央、省、政府考核中评为良以上；2.在部门 （4 考核中被评良以上；3.在市政府绩效评估中 分) 考核为优秀的；4.全年无违反党的“八项规 履职 生态 定”的；5.无违反财政法规等行为的； 效 效益 效益 果 （17 (4 分） 分) 4 4 社会 公众 或服 务对 90%（含）以上计 5 分；80%（含）-90%，计 3 分； 象满 70%（含）-80%，计 1 分；低于 70%计 0 分。 5 意度 （5 分） 合计 100 94.8