2019年信访局部门决算公开说明.docx

第一部分 沅江市信访局单位概况 一、主要职能 （一）处理群众来信来访事项，保证信访渠道畅通； 反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析 信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策规定的建议。 （二）承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督 促检查领导有关交办、指示件的落实情况；向各乡镇和县 级部门交办信访事项，并督促检查保证信访渠道畅通保证 信访渠道畅通。 （三）协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协 调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；协调、检查 各乡镇和县级部门的信访和群众工作。 （四）指导全市信访业务工作；总结推广单位、各部 门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的意 见和建议。 （五）了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组 织信访干部的培训；指导信访工作部门信息系统建设。 （六）负责信访工作的宣传和信息发布。 （七）受理群众对市委、市人民政府及其工作部门和 各乡镇人民政府的批评、意见和建议。 （八）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 1.机构情况，根据编委核定，我局内设股室 3 个：办 公室、接济室、督查室，全部纳入部门预算编制范围。 2.人员情况。2019 年末，我单位在职人员实有数 12 人， 无退休人员。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，本单位部门决算包括：沅江市信 访局单位本级部门决算。 第二部分 沅江市信访局 2019 年度部门决算表（见附表） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 此表无数据，沅江市信访局严格控制“三公经费”支 出，故本表无数据。 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 此表无数据，沅江市信访局没有政府性基金收入，也 没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第三部分 沅江市信访局 2019 年度部门决算情况说明 一、关于沅江市信访局 2019 年度收入支出决算总体情 况说明 沅江市信访局 2019 年度收入总计 269.76 万元，比上 年同期减少 27.78 万元，下降 9.34%；支出总计 286.93 万 元，比上年同期减少 6.95 万元，下降 2.36%；。主要原因： 项目收入减少，严控支出。 二、关于沅江市信访局 2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入合计 269.76 万元，其中：财政拨款收 入 269.76 万元，占 100%。 三、关于沅江市信访局 2019 年度支出决算情况说明 2019 年度支出合计 286.93 万元，其中：基本支出 169.13 万元，占 58.95%；项目支出 117.81 万元，占 41.05%。 四、关于沅江市信访局 2019 年度财政拨款收入支出 决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 269.76 万元，比上年同 期减少 27.78 万元，下降 9.34%；财政拨款支出总计 286.93 万元，比上年同期减少 6.95 万元，下降 2.36%。主 要原因：项目收入减少，严控支出。 五、关于沅江市信访局 2019 年度一般公共预算财政拨 款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 269.76 万元， 比上年同期减少 27.78 万元，下降 9.34%；一般公共预算财 政拨款支出总计 286.93 万元，比上年同期减少 6.95 万元， 下降 2.36%。主要原因：项目收入减少，严控支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务（类）支出 277.3 万元，占 96.64%； 住房保障（类）支出 9.64 万元，占 3.36%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）财政拨款支出 117.01 万元，主 要用于发放单位在职人员的基本工资、津贴补贴以及缴纳 养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障费用。 2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 117.01 万元，主要用于单位在职人员的日常公用经费。 3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）财政拨款支出 117.01 万元，主 要用于接访、劝访等信访维稳专项工作经费以及特殊信访 人员特困救助。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）财政拨款支出 117.01 万元，主要用于单位在职人 员的住房公积金单位缴纳部分。 六、关于沅江市信访局 2019 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.13 万元， 其中人员经费支出 136.91 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险等；公用经费支 出 32.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维 修费、工会经费等。 七、关于沅江市信访局 2019 年度政府性基金预算财政 拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情 况。 本单位 2019 年度无政府性基金收入。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 本单位 2019 年度无政府性基金安排的支出。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 本单位 2019 年度无政府性基金安排的支出。 八、关于沅江市信访局 2019 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元， 其中公务接待支出为 1.8 万元，占 100%。支出决算为 0 万 元，未完成预算。2019 年度“三公”经费支出决算数小于 预算数的主要原因：在账务处理过程中将“三公经费”在 信访项目中列支，未在基本支出中体现。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。2019 年度 “三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：在 账务处理过程中将“三公经费”在信访项目中列支，未在 基本支出中体现。 1、因公出国（境）情况说明 无因公出国（境）情况。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 无公务用车购置支出语运行经费。 3、公务接待情况说明 公务接待支出在信访项目中列支，未在基本支出中体 现。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 。 总的来说，本单位财务管理较为严格，建立了《机关 财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差 旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出 管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账， 无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规 定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严 格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使 用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固 定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款 专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实 行政府采购制度。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运 转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共 支出严格执行市委市政府的各项制度；在项目经费的使用 上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约 的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2019 年我局的所有专项资金项目都严格按照有关规定 执行，都是按照法定程序要求先申报后开支。 （四）预算绩效情况的说明。 本年度，我局按照年初计划，认真完成了各项专项工 作任务，为机关各部门工作的正常运转提供政策支撑。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2019 年，本部门年初预算收入 270 万元，其中：一般 公共预算财政拨款收入年初预算 270 万元，占比 100%，无 增减变化。 2019 年，本部门年初预算支出 287 万元，比上年增加 37 万元，增长 14.77%。其中：基本支出年初预算 169 万元， 比上年减少 16 万元，下降 10.46%；项目支出年初预算 118 万元，比上年增加 53 万元，增长 30.99%。 2019 年收入实际完成 270 万元，比上年减少 31 万元， 下降 10.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 270 万元，比上年减少 28 万元，下降 11.57%。 2019 年，本部门支出 287 万元，比上年减少 7 万元， 下降 2.36%。其中：基本支出完成 169 万元，比上年减少 24 万元，下降 12.59%。项目支出 118 万元，比上年增加 17 万元，增长 17.33%；变化的主要原因：项目增加。人员经 费完成 137 万元，比上年减少 19 万元，下降 12.14%；公用 经费完成 32 万元，比上年减少 5 万元，下降 14.41%。 （二）机关运行经费支出情况。 本单位 2019 年度机关运行经费支出 32.22 万元，较上 年减少 5.42 万元，增减 14.41%，主要原因是：严控支出。 （四）政府采购支出情况。 本单位 2019 年度无政府采购支出。 （四）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，我单位账面固定资产总价值 62.79 万元，主要为电脑、打印机等通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入， 中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、 中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国 财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事 业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。