2019年部门预算编制说明（档案局）.doc

沅江市档案局 2019 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市档案局 2019 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 1、对本市档案事业实行统筹规划、宏观管理，按照党 和国家的政策、法规，制定全市档案事业发展的中长期规划 和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》，进行行政执法 监督;组织、指导、检查、监督、协调市直单位和乡、镇、 场、街道的档案业务工作。 2、集中统一管理市、乡镇单位的重要档案资料，保守 党和国家的机密，维护档案将被的、齐全，推进档案工作的 科学化管理和现代化建设。 3、负责接收、征集、整理、保管市委、市人民政府和 市直机关、团体等单位的重要档案资料，做好档案编研工作， 收集失散的有保存价值的档案和史料。 4、组织全市性的档案宣传活动，收集、整理和编发有 关内刊资料;会同有关部门组织开展档案工作外事活动及对 外交流;负责指导档案学会活动。 5、制定全市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专 业教育和档案专业干部培训工作，会同有关部门搞好全市档 案专业初、中级技术职务评聘的有关工作。 6、负责市级档案馆网点建设，协调指导全市各类档案 馆的接收范围，制定档案馆向社会开放档案的办法和控制范 围。 7、指导全市档案信息资源开发利用和服务工作，搞好 档案信息网络建设。 8、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的 其他工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 4 个，所属事业单位 1 个， 属于财政全额拔款单位。全部纳入 2019 年部门预算编制范 围。 三、部门预算人员构成 截止 2018 年 12 月（预算编制时间），我局纳入部门预算 编制 13 人。其中：实有在职人员 14 人，退休人员 9 人。 四、2019 年收支预算 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 （一）收入预算 2019 年单位预算收入 228.183 万元，其中：一般公共预 算拨款 228.183 万元。收入较去年增加 3.173 万元，主要是 工资普调、商品和服务支出普调。 （二）支出预算 2019 年单位预算支出 228.183 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 114.183 万元，分别为：人员经费支出 100.183 万元，公用经费支出 14 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 100 万元，其中: （1）、档案安全管理及运行专项经费项目支出 5 万元， 主要用于档案馆庭院的物业费、绿化维护等方面。 （2）、设备运行维护项目支出 5 万元，主要用于消防、 弱电设备维护等方面。 （3）、年鉴编撰印刷出版发行经费专项支出 20 万元， 主要用于地方志的编撰发行等方面。 （4）、档案信息化建设专项经费支出 35 万元，主要用 于洞庭数据库的建设、档案信息网络建设和档案信息资源开 发利用工作、条目录入工作等方面。 （5）、巡察办物业水电费及档案消防安全管理项目支 出 5 万元，由于巡察办设在档案馆庭院内办公，此专项主要 支付相关的电水费、消防设备维护费等方面。 （6）、档案抢救及珍贵档案征集专项经费支出 20 万元， 主要用于档案的接收、征集、整理、消毒、裱糊等方面。 （7）、其他档案事务经费支出 10 万元，主要用于档案 业务指导、法制宣传、水电、地面维护、扶贫工作等方面。 2、按支出功能分类股目： 2012601 行政运行 118.842 万元； 2012602 一般行政管理实务 100 万元。 2210201 住房保障支出 9.341 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 118.842 万元； 商品和服务支出 14 万元； 对个人和家庭的补助支出 9.341 万元； 项目支出 100 万元； 2019 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2019 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 128.183 万元，比 2018 年预算增加 8.173 万元，上升 0.85%。 增加原因为商品和服务支出中的人员经费每人增加 0.5 万/人、 工资的普调、公积金的递增。 （二）“三公”经费情况 2019 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 1.35 万 元，其中：公务接待费 0.67 万元，公务用车购置费用 0 万 元，公务用车运行维护费 0 万元。同比上年增加 0.27 万元， 增加原因组织党建活动外出。 （三）政府采购情况 2019 年，我单位没有政府采购项目。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2018 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 13 台，价值 3.9 万元；专用设备 2 台，价值 79.69 万元等等，资产总价值 1745.25 万元。 （五）预算绩效评价情况 2019 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额 228.183 万 元，其中，基本支出 128.183 万元，项目支出 100 万元。 年鉴编撰印刷出版发行工作项目绩效评价：项目金额 20 万元，完成 2018 年度年鉴的编撰与印刷发行。 档案信息化建设项目绩效评价：项目金额 35 万元，完 成网络共享、让查阅更方便。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。