2022整体支出绩效目标申报表.doc

部门整体支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 填报单位（盖章） 金额单位：千元 部门名称 沅江市畜牧水产事务中心 资金总额：12658.1 年度预算申请 （千元） 按收入性质分： 按支出性质分： 其中：公共财政拨款：12658.1 其中：基本支出：8216.1 政府性基金拨款： 项目支出：4442 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： 贯彻执行党和国家以及省、市有关养殖业工作的方针、政策和法律 法规。 负责全市养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技能培训。协助 部门职能 职责概述 拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。 协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申 报。 负责全市畜牧业、渔业生产的服务工作，搞好全市畜牧水产养殖科 学技术推广、新品种引进、品种改良、疫病防控防治、动物血防等工作。 搞好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动态，为市委、市政度决 策提供可靠依据。 在行使畜牧水产部门职能的同时，重视机关管理，按照市财政要求，通 整体绩效目标 部门整体支出 年度绩效指标 过建立健全一系列内部管理办法和制度，坚持机关收支预算制度、民主 理财制度、目标管理制度，财务透明度高、职工满意度高、积极性高。 能保证机关正常运转，各项事业得到全面发展。 产出指标 加强畜牧水产推广体系建设；地方畜禽、水产品资 源得到保护 —1— 效益指标 使全市畜牧水产资源得到合理利用，畜牧水产养殖 科学技术得到推广，搞好研究和规划，及时掌握畜 牧水产生产动态。 财政部门 审核意见 填报人： —2— （盖章） 年 联系电话： 月 日 填报日期： 专项资金绩效目标申报表 （ 2022 年度） 填报单位（盖章） （ 金额单位：千元 专项名称 沅江市畜牧水产事 务中心 部门名称 沅江市畜牧水产事务中心 延续专项□ 新增专项□ 专项属性 资金总额 其中：上级财政资金 千元，市级财政资金 4442 千元） 元，其他自筹资金 千元。 4442 千 贯彻执行党和国家以及省、市有关养殖业工作的方针、政策和法律 法规。 负责全市养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技能培训。协助 拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。 协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申 部门相应职能职责概 述 报。 负责全市畜牧业、渔业生产的服务工作，搞好全市畜牧水产养殖科 学技术推广、新品种引进、品种改良、疫病防控防治、动物血防等工作。 搞好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动态，为市委、市政度决 策提供可靠依据。 专项立项依据 加强全市动物疫病防控防治、动物血防、兽药与饲料的监督管理及畜禽 质量安全管理等工作、加强禽流感应急防控。提高基层动物防疫人员的 工资积极性。维护城市生态环境。进行退养补贴，有效的保障职工基本 权益。 专项实施内容 专项实施进度计划 计划开始时间 计划完成时间 村级防疫员工资补助 2022.1 2022.12 防疫储备物质及实验室经费 2022.1 2022.12 浩江湖退养补贴 2022.1 2022.12 禽流感专项资金 2022.1 2022.12 五湖退养补偿经费 2022.1 2022.12 畜牧水产技术服务及五湖管理 2022.1 2022.12 榨南湖退养补贴 2022.1 2022.12 —3— 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 一级 指标 负责全市养殖产业结构调整的规划和布局，；抓好生产基地的布局建 设工作；落实村级防疫员工资补助；加强全市动物疫病防控防治。 二级指标 指标内容 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 专项年度 绩效指标 经济效益指标 效 益 指 标 社会效益指标 畜禽产业进程不断加快；动 物防疫责任落到实处；多项 举措确保了畜禽品的安全。 有效的保障职工基本权益， 维护了社会稳定。 生态效益指标 生活环境质量得到改善 可持续影响指标 社会公众或服务 对象满意度指标 —4— 改善了环境，促进可持续发 展 指标值 备注 专项实施保障措施 （盖章） 年 月 财政部门审核意见 填报人： 联系电话： 日 填报日期： —5—