五原县退役军人2019年度决算公开报告.doc

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县退役军人 事务局 2019 年度决算公开报告 2020 年 9 月 18 日 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、关于 2019 年度预算执行情况分析 二、关于 2019 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于 2019 年度收入决算情况说明 （三）关于 2019 年度支出决算情况说明 （四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、机构运行信息表 第一部分 部门基本情况 一、部门职责 内蒙古自治区五原县退役军人事务局是五原县政府下的综 合经济部门，于 2019 年 3 月成立。贯彻落实党中央关于退役军 人工作的方针政策和自治区党委、市委、县委相关决策部署， 在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导 。主要职能是：（1）会同有关部门研究拟订五原县退役军人思 想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退 役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。（2 ）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无 军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役 军人服务管理工作。（3）组织指导退役军人教育培训工作，协 调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。（4）会同有关部门 制定五原县退役军人特殊保障政策并组织落实。（5）组织协调 落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军 籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社 会保险等待遇保障工作。（6）组织指导伤病残退役军人服务管 理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的 规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关 工作。（7）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役 军人、军属优待、抚恤等工作。（8）负责烈士及退役军人荣誉 奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈 士保护相关工作，申报拟列入全国、全区、全市重点保护单位 的烈士纪念建筑物名录，按规定程序总结表彰和宣扬退役军人、 退役军人工作单位和个人先进典型事迹。（9）指导并监督检查 退役军人相关法律法规和或政策措施的落实，组织开展退役军 人权益维护和有关人员帮扶援助工作。（10）完成县委、政府 交办的其他任务。 二、机构设置 五原县退役军人事务局部门决算为本级决算，为财政拨款 的行政事业单位。设综合股、退役军人服务中心。 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、关于 2019 年度预算执行情况分析 五原县退役军人事务局为 2019 年 3 月新成立单位， 无 2019 年预算情况。 二、关于 2019 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门为 2019 年 3 月成立单位，无年初预算及上年数据， 所以无法对比分析收入支出情况。 （二）关于 2019 年度收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入合计 1583.77 万元，其中：财政拨款 收入 1,574.62 万元，占 99.4%；其他收入 9.15 万元，占 0.6%。 （三）关于 2019 年度支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出合计 1,572.58 万元，其中：基本支 出 139.56 万元，占 8.9%；项目支出 1,433.03 万元，占 91.1%； 。 （四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度财政拨款收入总计 1,574.62 万元，其中： 我单位为 2019 年 3 月新成立单位，无年初结转数据。支出总计 1,572.58 万元， 其中：年末结转和结余 2.04 万元。 本部门为 2019 年 3 月新成立单位，无上年度数据，无法进行增减对比。 （五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 本 部 门 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计 1,558.62 元，其中：基本支出 139.56 万元，占 9%；项目支出 1,419.07 万元，占 91%。 （六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.56 万元，其中：人员经费 61.67 万元，主要包括：基本工资 24.52 万元、津贴补贴 19.6 万元、奖金 1.25 万元、绩效工资 7.15 万 元、对个人和家庭的补助 9.15 万元，本部门为 2019 年 3 月新 成立单位，无上年度数据，无法进行增减对比。公用经费 77.88 万元，主要包括办公费 9.71 万元、印刷费 0.78 万元、手续费 费 0.04 万元、水电费：10.61 万元、邮电费 0.37 万元、取暖 费 6.8 万元、物业管理费 0.78 万元、差旅费 3.64 万元、维修 费 2.09 万元、培训费 0.69 万元、公务接待费 0.6 万元、专用 材料费 0.82 万元、劳务费 23.47 万元、其他交通费 0.31 万元、 办公设备购置 12.15 万元、专用设备购置 0.19 万元、其他资本 性支出 4.84 万元，本部门为 2019 年 3 月新成立单位，无上年 度数据，无法进行增减对比。 （七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本部门 2019 年 3 月新成立单位，无年初预算数据。 支出决算为 0.6 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运 行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%； 公务接待费支出决算为 0.6 万元。2019 年度财政拨款“三公”经 费支出决算与预算差异情况的原因：无上年度预算数据，无法 形成差异对比。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 0.6 万元，因公 出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.6 万元，占 100%。具体 情况如下： 因公出国（境）费支出 0 万元。本部门为 2019 年 3 月新成 立单位无因公出国费用开支。 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门无公务用 车及维护费用。 公务接待费支出 0.6 万元。其中：国内公务接待费 0.6 万 元，接待 8 批次，共接待 68 人次。主要用于业务接待。国（境 ）外接待费 0 万元。本部门为 2019 年 3 月新成立单位，无往年 数据，无法进行增减对比。 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 本部门为 2019 年 3 月新成立单位，无 2019 年预算绩效管 理情况。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本年拨付各类优抚资金 415.79 万元，其中：优抚对象补助 380.8 万元，此项资金主要用伤残人员（含残疾军人、伤残人 民警察、伤残国家人民机关人员、伤残民兵民工）、“三红”（ 在乡退伍红军老战士、在乡西路红军老战士、红军失散人员）、 “三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属)在乡老复员军人、 带病回乡退伍军人、在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难 的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役 人员，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女（含建国 前错杀后被人员的子女）、参加轴矿开采军队退役人员等人员 的抚恤和生活补助；优抚对象医疗保障经费 51.88 万元，此项 资金主要用落实重点优抚对象医疗待遇和解决其优抚对象医疗 困难问题；退役安置补助经费 14.5 万元，此项资金主要用军休 干部退休工资、医疗及各类生活补贴。各项补贴按标准、按时 发放，提高了优抚对象生活水平，增强军人社会荣誉感，弘扬 了爱国拥军社会氛围。 退役军人事务局 2019 年项目共 3 个 项目主管部门 项目实施部门 项目名称 项目执行时间 项目执行总额 （万元） 350.86 优抚对象补助经费 退役军人事务局 退役军人服务中心 优抚对象医疗保障 经费 2019 年 退役安置补助经费 51.88 14.5 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 77.88 万元，本部门为 2019 年 3 月新成立单位，无上年度数据，无法进行增减对比。 （二）政府采购支出情况 本部门 2019 年度政府采购支出合计 147.97 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元,因我单位为 2019 年 3 月新成立单位， 无往年数据，无法进行增减对比。政府采购工程支出 147.97 万 元，因我单位为 2019 年 3 月新成立单位，无往年数据，无法进 行增减对比。政府采购服务支出 0 万元，因我单位为 2019 年 3 月新成立单位，无往年数据，无法进行增减对比。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无公用车辆。单位无价值 50 万元以上通用设备；单位无价值 100 万元以上专用设备。我 单位为 2019 年 3 月新成立单位，无法进行增减对比。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从 本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门 取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“ 财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金 等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个 人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单 位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算 公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非 各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮 和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：张艳 联系电话：0478-5580883