科协2020年部门决算公开.docx

2020 年 度 济宁市任城区科学技术 协会机关 部门决算 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 — 2 — 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 3 — 第一部分 部门概况 — 4 — 一、部门职责 （一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者牢固 树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场， 自觉践行社会主义核心价值观。 （二）密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护合 法权益；表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；开展科技 工作者的继续教育和培训工作；建设网上科技工作者之家；建立 健全科学研究诚信监督机制，加强科学道德和学风建设。 （三）创新学术交流方式，搭建高水平学术交流平台，繁荣 学术活动，促进学科发展和科技创新。 （四）开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区及 海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。 （五）组织推进任城区科技社团承接政府转移职能，参与政 府购买服务工作。 （六）拟定全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施； 牵头实施全民科学素质行动计划纲要，建立社会化科普联动机制； 开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导现代化科 技场馆体系和科普工作队伍建设。 （七）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用， 组织科技工作者参与科技政策、法规的拟订和政治协商、科学决 策、民主监督工作；开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建 议，促进科技成果转化；接受委托，承担项目评估、技术和成果 鉴定等任务；推进智库高端人才队伍建设，建设区级科技智库， — 5 — 服务党和政府科学决策。 （八）指导所属区级学会、科技社团依照法律法规和章程独 立自主开展活动，推进学会改革和发展；对下级科协进行业务指 导，推动科协基层基础建设，增强自身发展能力。 （九）负责群众性反邪教工作，指导开展捍卫科学尊严和反 对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。 （十）负责老科技工作者工作，指导老科协组织老科技工作 者积极开展工作。 （十一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工 作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织 建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导所属单位抓好 党的建设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员 单位职责分工做好相关工作。 （十二）完成区委、区政府及上级科协交办的其它事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，济宁市任城区科学技术协会机关部门决 算包括：协会本级决算、协会属事业单位决算。 纳入济宁市任城区科学技术协会机关 2020 年度部门决算编 制范围的预算单位 3 个，包括： 1、济宁市任城区科学技术协会机关本级 2、区科学技术协会服务中心 3、区老科技工作者服务中心 — 6 — 第二部分 2020 年 度 部 门 决 算 表 — 7 — 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：济宁市任城区科学技术协会机关 收 入 项 目 栏 次 行次 决算数 1 支 出 项目（按功能分类） 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 498.14 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 31 三、上级补助收入 3 三、国防支出 32 四、事业收入 4 四、公共安全支出 33 五、经营收入 5 五、教育支出 34 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35 七、其他收入 7 36 8 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息支出 43 15 十五、商业服务业支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 47 19 十八、自然资源海洋气象 支出 十九、住房保障支出 20 一、一般公共服务支出 49 22 51 23 52 24 53 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 498.14 18.05 本年支出合计 29 55 年末结转和结余 56 498.14 18.05 57 516.19 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 8 — 54 结余分配 28 总计 48 50 25 498.17 37 21 本年收入合计 决算数 2 总计 58 516.19 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门： 济宁市任城区科学技术协会机关 项 功能分类 科目编码 206 目 本年收 入合计 财政拨款收 入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 498.14 498.14 科学技术支出 498.14 498.14 科目名称 20601 科学技术管理事务 443.85 443.85 2060101 行政运行 391.83 391.83 2060102 一般行政管理事务 52.02 52.02 20607 科学技术普及 54.29 54.29 2060702 科普活动 49.29 49.29 2060799 其他科学技术普及支出 5 5 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 9 — 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门：济宁市任城区科学技术协会机关 项 功能分类 科目编码 206 20601 2060101 目 本年支 出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 498.14 391.83 106.31 科学技术支出 498.14 391.83 106.31 443.85 391.83 52.02 391.83 391.83 科目名称 科学技术管理事务 行政运行 2060102 一般行政管理事务 52.02 52.02 20607 科学技术普及 54.29 54.29 2060702 科普活动 49.29 49.29 2060799 其他科学技术普及支出 5 5 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 10 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门： 济宁市任城区科学技术协会机关 收 入 项 目 栏 次 支 出 行 次 决算数 项 1 目 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 2 3 4 498.14 498.14 23 498.14 498.14 18.05 18.05 516.19 516.19 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 498.14 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 本年收入合计 22 9 498.14 年初财政拨款结转和结余 10 18.05 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 18.05 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 516.19 本年支出合计 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 11 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：济宁市任城区科学技术协会机关 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 合 计 498.14 391.83 106.31 206 科学技术支出 498.14 391.83 106.31 20601 科学技术管理事务 443.85 391.83 52.02 391.83 2060101 行政运行 391.83 2060102 一般行政管理事务 52.02 52.02 20607 科学技术普及 54.29 54.29 2060702 科普活动 49.29 49.29 2060799 其他科学技术普及支出 5 5 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 12 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门：济宁市任城区科学技术协会机关 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 337.90 302 商品和服务支出 30.85 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 96.68 30201 办公费 8.79 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 99.50 30202 印刷费 0.15 30702 国外债务付息 30103 奖金 50.92 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 21.39 30205 水费 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.48 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 4.5 30207 邮电费 0.49 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 12.06 30208 取暖费 5.49 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 22.78 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 0.64 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 5.41 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 17.37 决算数 0.3 0.3 — 13 — 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 公用经费 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 16.73 360.68 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 14 — 1.7 5.38 0.09 8.77 公用经费合计 决算数 31.15 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：济宁市任城区科学技术协会机关 合计 1 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.6 公务 接待费 6 合计 7 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务 接待费 12 0.6 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 — 15 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门：济宁市任城区科学技术协会机关 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏 次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合 计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 — 16 — 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 部门：济宁市任城区科学技术协会机关 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 单位：万元 年末结转和结余 年初结转和结 余 本年收入 1 2 本年支出 3 合计 结转 结余 4 5 6 合 计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 — 17 — 第三部分 2020 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 — 18 — 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 516.19 万元。与 2019 年相比，收、支 总计各减少 21.15 万元，下降 3.9%。主要是一般行政管理事务减 少。 收支决算总体情况 540 535 530 525 收支决算总体情况 520 515 510 505 2019 2020 二、收入决算情况说明 本年收入合计 498.14 万元，其中：财政拨款收入 498.14 万 元，占 100%；上级补助收 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 收入决算结构图 财政拨款 100% 财政拨款 — 19 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计 498.14 万元，其中：基本支出 391.83 万元， 占 79%；项目支出 106.31 万元，占 21%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 支出决算结构图 项目支出 21% 基本支出 项目支出 基本支出 79% 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 516.19 万元。与 2019 年相比， 财政拨款收、支总计各减少 21.15 万元，下降 3.9%。主要是主要 是一般行政管理事务减少。 — 20 — 财政拨款收支决算总体情况 540 535 530 525 财政拨款收支决算总体情 况 520 515 510 505 2019 2020 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 498.14 万元，占本年 支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 21.15 万元，下降 4%。主要是主要是一般行政管理事务减少。 财政拨款支出决算变动情况 520 515 510 505 500 495 490 485 财政拨款支出决算变动情况 2019 2020 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 498.14 万元，主要用 于以下方面：科学技术支出（类)支出 498.14 万元，占 100%； — 21 — 一般公共预算财政拨款支出决算结构 科学技术支出(类) 科学技术支出 (类) 100% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 414.75 万 元，支出决算为 498.14 万元，完成年初预算的 120%。决算数大 于年初预算数的主要原因工资上调，人员退休，支出相应增加， 及科普项目资金增加。其中： 1、科学技术支出（类)科学技术管理事务（款）行政运行 （项）主要反映用于单位人员工资和办公经费。年初预算为 312.75 万元，支出决算为 391.83 万元，完成年初预算的 125%。 决算数大于年初预算数主要原因是工资上调，人员退休，支出相 应增加。 2、社科学技术支出（类)科学技术管理事务（款）一般行政 管理事务（项）主要是用于科普活动等。年初预算为 102 万元， 支出决算为 106.31 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年 初预算数主要原因是科普项目资金增加。 — 22 — 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 391.83 万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 360.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖 励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 31.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团 组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公 务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 — 23 — 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护 费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万 元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。 十、重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年度机关运行经费支出 31.15 万元，比年初预算数增加 10.99 万元，增长 54%，主要原因是办公经费增加。 （二）政府采购支出情况 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 — 24 — 截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其 中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他 用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 1、预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则， 对 2020 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个， 涉及预算资金 102 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。无部 门评价项目。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 区科协 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中， 项目自评等级为优。从自评情况看，项目完成情况较好，主要表 现为：项目程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关 管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本 实现了预期。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一 步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用 比较规范，项目资金计划到位及时，支付依据合规合法，资金支 付与预算相符；项目已完成并达到合同约定目标；项目能很好的 — 25 — 节约政府资金，提高资金的使用效率。下一步改进措施：进一步 健全科普工作体系，强化科普设施建设，打造多方位科普工作平 台，提升科普工作综合能力；加强科普基础设施建设，强化社区 科普工作，持续深入开展全年科普知识宣传，用科学知识和科学 思维教育提升全民科学素质，引导广大市民崇尚科学、学习科学、 利用科学；用好科普 APP 平台；继续做好 乡村振兴 科普服务。 今年在部门决算中反映了 2020 年度济宁市任城区科学技术 协会机关项目支出绩效自评情况，以及科普宣传活动项目的绩效 自评具体结果。（详见“第五部分 附件”） 3、部门评价项目绩效评价结果 本部门无绩效评价项目。 — 26 — 第四部分 名词解释 — 27 — 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一 般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 — 28 — 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 — 29 — 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十六、科学技术支出（类)科学技术管理事务（款）行政运 行（项）：反映科学技术协会行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 十七、科学技术支出（类)科学技术管理事务（款）一般行 政管理事务（项）：反映科学技术协会行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）的科普活动等支出。 第五部分 — 30 — 附 件 — 31 — 2020 年度济宁市任城区科协部门预算项目绩效自评情况汇总表 序号 1 项目名称 科普活动宣传项目 2 3 4 5 … — 32 — 资金使用单位 自评 得分 区科协 100 自评 等级 优 区级预算项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 科普经费 主管部门 项目实施单位 区科协 联系电话 金额 （单位：万元） 5661900 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目预算 年度资金总额 102 102 102 10 100% 10 执行情况 其中：当年财政拨 102 102 102 10 100% 10 （10 分） 款 上年结转资 金 其他资金 年初预期目标 年度总 体目标 、 基础性科普惠民工作持续加强 ，认真履行全素办职责， 新建社区科普馆一处，建设社区科普大学一处。 推进全民科学素质建设。科普基础设施进一步完善，工 同时建设两处科普长廊，科普 E 站五处；组织 作均衡发展。 二、青少年科技创新教育切实提高 ，组织 参加全市科技创新大赛活动。 组织科普大篷车 参加全市科技创新大赛活动，科普大篷车进校园活动， 进校园活动。 《科普大篷车》电视专题栏目持 《科普大篷车》电视专题栏目持续运行 ，科普百校行活 续运行。持续深入开展全年科普知识宣传，用 动。 三、学会工作和反邪教工作逐步提升 四、加强思想 科学知识和科学思维教育提升全民科学素质， 政治引领，夯实党建基础 五、扎实开展 不忘初心、牢记 引导广大市民崇尚科学、学习科学、利用科学。 使命 主题教育活动。 绩 效 一级指 指 标 年度 二级指标 三级指标 数量指标 产 质量指标 指 标 时效指标 （50 分） 年 经济效益指标 指标值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 100 100% 10 10 无偏差 《科普大篷车》电视专栏 % 100 100% 10 10 无偏差 项目 100%实施 % 100 100% 10 5 无偏差 验收通过及结题率 100%以上 % 100 100% 10 5 无偏差 工作完成及时率 % 100 100% 10 5 无偏差 按期验收率 % 100 100% 10 5 无偏差 经费拨付，专款专用 % 100 100% 10 10 无偏差 良好 10 10 无偏差 良好 10 10 无偏差 良好 10 10 无偏差 % 度 绩 实际完成 科普馆建设 成本指标 效 指标 值 标 出 目标实际完成情况 科学普及到全民，提升创业就业 良 能力，居民收入不断增加 好 社会公众科学普及度提升 良 指 标 效 益 社会效益指标 好 指 标 生态效益指标 （30 分） 可持续影响 指标 履行全素办职责，推进全民科学 良 素质建设.居民科学素质提高。 好 满意度 服务对象 指标 满意度指标 居民群众满意度增加 良 良好 10 10 好 （10 分） 总分 90 总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明： 2020 年度绩效评价报告 本部门无部门评价项目。故没有绩效评价报告 无偏差