中共沅江市委党校2020年部门预算说明.doc

中共沅江市委党校 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将中共 沅江市委党校 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）负责干部的培训进修； （二）承办部门办班； （三）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，党的路 线方针政策宣传; （四）发挥资政、智库作用。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我单位内设股室 5 个，所属事业单位 1 个， 全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 50 人。其中：实有在职人员 29 人，退休人员 21 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 412.64 万元，其中：一般公共预 算拨款 409.14 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 3.5 万 元，。收入较去年增加 4.53 万元，主要是人员经费增加。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 412.64 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 305.14 万元，分别为：人员经费支出 276.14 万元，公用经费支出 29 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 107.5 万元，其中: 主体班教育培训项目支 出 80 万元，教学设备购置更新项目 8 万元，主要用于主体 班成本方面；教研、科研、图书购置及教师调研、进修项目 支出 15.5 万元，主要用于教师团队的业务技能等方面；公 共维护及管理项目 4 万元，主要用于校园的公共管理及校园 的维护方面。 2、按支出功能分类股目： 2050802 干部教育 107.5 万元； 2059999 其他教育支出 281.489 万元 2210201 住房公积金 23.651 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 276.14 万元； 商品和服务支出 29 万元； 项目支出 107.5 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 29 万元，比 2019 年预算持平。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 3 万元， 其中：公务接待费 3 万元。同比上年持平。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 2.23 万元，，主要用 于教学设备的更新购买。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位通用设备价值 44.4 万 元；专用设备 6 台价值 10.01 万元；家具、用具、装具及动 植物价值 67.51 万元；房屋和构筑物 2 栋，价值 156.24 万 元。资产（含土地）总价值 6870.62 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 412.64 万元， 其中，基本支出 305.14 万元，项目支出 107.5 万元。 专项绩效评价：项目金额 107.5 万元。 年度绩效目标：1、举办主体班三期，承办部门办班十 期以上；2、购置图书五百册；3、教师完成调研任务人均一 人次；4、教师公开发表地级刊物以上论文五篇；5、举行教 学比武一次。 年度绩效指标：科干班进修 120 人次，中青班培训 60 人次；发表地级刊物以上论文 5 篇；教师社会调研 1 次/人 以上；主体班教育满意度 80%以上。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。