4南县自然资源局2020年部门预算说明.doc

南县自然资源局 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 （一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水 等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。宣传、贯 彻、执行自然资源和国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规 划、主体功能区规划等）及测绘等法律法规。 （二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监 测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评 价制度。实施全县自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责 全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡 镇自然资源调查监测评价工作。 （三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应 用的制度、标准、规范。指导监督全县自然资源和不动产确权登记 工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负 责自然资源和不动产登记资料收集、整理、统计、共享、汇交管理 等。 （四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自 然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民 所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源 1 资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民 所有自然资源资产。管理和监督县域建设用地供应、政府土地储 备、土地开发与节约集约利用。负责自然资源资产价值评估管理， 依法收缴相关资产收益。 （五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行全县自然资源 发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政 府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估， 开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市 场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、城乡统筹的政策措 施。 （六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略 研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。推进以国土空 间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等 “多规合一”工作。指导乡镇村国土空间等各类规划的编制、审 查、报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划 实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农 田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生 活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。承担全县城 乡规划管理工作。组织拟订并实施土地利用、土地储备供应、矿产 资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。负责土地等国土 空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。 （七）负责全县各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管 理和监督工作。 2 （八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生 态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整 治、土地开发复垦、矿产地质环境恢复治理等工作。牵头建立和落 实生态保护补偿制度，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策 措施，并提出本级重大备选项目。 （九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保 护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。 组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕 地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 （十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施全县 地质调查和矿产资源勘查，管理本级地质勘查项目。监督管理地下 水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督 管理。 （十一）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规 划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。 组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排 查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地 质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 （十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压 覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采 的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源 合理利用和保护。 （十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行 3 业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和 市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方 测量标志的设立和保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工 作。负责测绘勘察管理；负责县本级范围内的土地测绘、产权产籍 测绘、建设工程测绘、航空遥感、建设工程放验线和建设工程规划 竣工测量工作。 （十四）负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿管理。贯彻 执行征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟定 有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法并监督实施。 （十五）根据授权，对乡镇政府及相关部门落实上级部门关于 自然资源和国土空间规划及城乡规划的重大政策、决策部署及法律 法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、 城乡规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人 民群众来信来访处理工作。指导乡镇有关行政执法工作。 （十六）统一领导和管理县林业局。 （十七）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、人员和编制情况 全局现有在职人员 189 人，离退休人员 43 人。根据党和国家 机构改革“三定”方案：全局总编制为 189 个，其中行政编 15 个、工勤编 3 个、事业编 171 个。 三、机构设置 南县自然资源局内设办公室、人事股、财务股、法规股（信访 接待室）、调查监测股、确权登记股、所有者权益和开发利用股、 4 规划技术核验股、建设项目规划管理股、国土空间用途管制股、耕 地保护监督股、矿产地环测绘管理股、行政审批改革股 13 个股 室；南县自然资源执法监察大队，南县自然资源事务修复中心，南 县征地拆迁事务所，南县不动产登记中心，南县土地储备发展中 心，南县自然资源档案信息中心，南县经开区自然资源所和 12 个 乡镇自然资源所 19 个二级机构。 四、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的有南县自然资源局本级和除 南县不动产登记中心之外的所有二级单位。 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2020 年 预 算 数 1982.39 万 元 ， 比 2019 年预算数增加 208.09 万元，增幅 11.73%，主要是在职人员人 数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。 （二）支出预算 自然资源海洋气象等支出（类级科目）2020 年预算数 1365.48 万元， 比 2019 年预算数增加 148.08 万元，增幅 12.16%，主要是 单位人员经费支出增加。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 450.94 万 元，比 2019 年预算数增加 27.18 万元，增幅 6.41%，主要是单位在 5 职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 64.63 万元，比 2019 年预算数增加 19.57 万元，增幅 43.43%，主要是单位人员医 疗保障缴费支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 101.34 万元，比 2019 年预算数增加 13.29 万元，增幅 15.09%，主要是单位在职人 员住房公积金支出增加。 二、《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 1982.39 万元，比 2019 年预 算数增加 208.09 万元，增幅 11.73%。其中： 1 、 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出 （ 类 级 科 目 ） 2020 年 预 算 数 1365.48 万元，比 2019 年预算数增加 148.08 万元，增幅 12.16%， 主要反映单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中， （1）行政运行（国土资源事务）（项级科目）1006.48 万元， 比 2019 年预算数增加 149.08 万元，增幅 12.16%； （2）一般行政管理事务（国土资源事务）（项级科目）359 万 元，比 2019 年预算数增加 9 万元，增幅 24.71%； 2、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 450.94 万 元，比 2019 年预算数增加 27.18 万元，增幅 6.41%，主要反映单位 人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中， （1）归口管理的行政单位离退休（项级科目）217.54 万元， 比 2019 年预算数增加 29.25 万元，增幅 15.53%； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 6 138.24 万元，比 2019 年预算数减少 11.96 万元，降幅 7.96%； （3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 69.12 万 元，比 2019 年预算数增加 9.04 万元，增幅 15.05%； （4）其他社会保障和就业支出（项级科目）26.04 万元，比 2019 年预算数增加 0.85 万元，增幅 3.37%。 3、卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 64.63 万元，比 2019 年预算数增加 19.57 万元，增幅 43.43%，主要反映单位在职 人员医疗保险缴费支出。其中行政单位医疗（项级科目）64.63 万 元，比 2019 年预算数增加 19.57 万元，增幅 43.43%。 4、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 101.34 万元， 比 2019 年预算数增加 13.29 万元，增幅 15.09%，主要反映单位在 职人员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）101.34 万 元，比 2019 年预算数增加 13.29 万元，增幅 15.09%。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 1623.39 万元。其中： 1. 工资福利支出 1281.41 万元，主要包括基本工资 528.71 万 元、津贴补贴 68.96 万元、绩效工资 278.37 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 138.24 万元、职业年金缴费 69.12 万元、基本 医疗保险缴费 64.63 万元、其他社会保障缴费 26.04 万元、住房公 积金 101.34 万元，其它工资福利支出 6 万元。 7 2. 商品和服务支出 123.11 万元，主要包括办公费 5.15 万 元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3 万 元、劳务费 0.32 万元、公务接待费 38 万元、会议费 1 万元、福利 费 10.57 万元、工会经费 17.28 万元、公务用车运行维护费 15 万 元、其他交通费用 15.42 万元、其他商品和服务支出 15.37 万元。 3. 对个人和家庭的补助 218.87 万元，主要包括退休费 213.24 万元、生活补助 2.96 万元、其他对个人和家庭的补助 2.67 万元。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “三公”经费 2020 年预算数 53 万元，其中 因公出国（境） 费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 15 万元、公 务 接 待 费 38 万 元 。 比 2019 年 预 算 数 增 加 13.7 万 元 ， 增 幅 34.86%。增加的主要原因为 2020 年预算里下达了公务用车购置及 运行费 15 万元，而 2019 年预算里未对此费用下达预算。 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1. 一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 1982.39 万元， 比 2019 年预算数增加 208.09 万元，增幅 11.73%，主要是新增人员经 费支出。 2. 本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 1365.48 万元， 比 2019 年预算数增加 148.08 万元，增幅 12.16%，主要是单位人员 经费支出增加。 8 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 450.94 万 元， 比 2019 年预算数增加 27.18 万元，增幅 6.41%，主要是单位 在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 64.63 万元，比 2019 年预算数增加 19.57 万元，增幅 43.43%，主要是单位人员医 疗保障缴费支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 101.34 万元，比 2019 年预算数增加 13.29 万元，增幅 15.09%，主要是单位在职人 员住房公积金支出增加。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 1982.39 万元，占 总收入的 100%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 1623.39 万元，主要是一般公 共服务支出 1006.48 万元，主要用于机关本级的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 359 万元，主要是一般公共服 务支出 359 万元，主要用于机关本级的事业发展支出或成本补偿性 支出，包括自然资源保护专项支出 74 万元，基础管理和建设工作 专项支出 55 万元，空间规划工作专项支出 20 万元，争资立项 30 万元，乡镇所管理专项支出 60 万元，土地开发利用管理工作专项 支出 120 万元。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 9 第三部分 其他有关情况说明 1. 机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 2020 年预算数 1623.39 万元，比 2019 年预算数增加 199.12 万元， 增幅 13.98%。主要是单位人员经费支出增加。 2. 政府采购情况说明。政府采购 2020 年预算数 0 万元，其 中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3. 国有资产占有使用情况说明。 南县国土资源局共有国有资产 2271.72 万元。一是房屋数量 13 栋，面积 11890 平方米，价值 1298.2 万元；二是办公设备及其它 固定资产数量 893 件，价值 973.52 万元. 4. 预算绩效情况说明。2020 年实行部门预算绩效目标管理的 一级项目 6 个，涉及一般公共预算拨款 359 万元，已申报部门支出 整体绩效目标。 第四部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费 和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 10 间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 12