12　杨林镇人民政府2021年预算说明公开.doc

洞口县杨林镇 2021 年部门预算说明 目录 第一部分： 一、部门基本概况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况说明 1、收入预算情况说明 2、支出预算情况说明 四、一般公共预算拨款支出预算情况说明 1、基本支出情况说明 2、项目支出情况说明 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费情况说明 2、“三公”经费预算情况说明 3、政府采购情况说明 4、国有资产占有使用情况说明 5、政府性基金预算情况说明 6、预算绩效情况说明 六、名词解释 1、机关运行经费 1 2、“三公”经费 第二部分： 附表 1.《部门收支总体情况表》（附件 1 表） 2.《部门收入总体情况表》（附件 2 表） 3.《部门支出总体情况表》（附件 3 表） 4.《部门支出总表(按部门预算经济分类)》（附件 4 表） 5.《部门支出总表(按政府预算经济分类)》 （附件 5 表） 6.《基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分 类)》（附件 6 表） 7.《基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分 类)》(附件 7 表） 8.《基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济 分类)》(附件 8 表） 9.《基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济 分类)》（附件 9 表） 10.《基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算 经济分类)》（附件 10 表） 11.《基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算 经济分类)》（附件 11 表） 12.《财政拨款收支总体情况表》（附件 12 表） 13.《一般公共预算支出情况表》（附件 13 表） 2 14.《一般公共预算基本支出情况表》（附件 14 表） 15.《一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部 门预算经济分类)》（附件 15 表） 16.《一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政 府预算经济分类)》（附件 16 表） 17.《一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按 部门预算经济分类)》（附件 17 表） 18.《一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按 政府预算经济分类)》（附件 18 表） 19.《一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补 助(按部门预算经济分类)》（附件 19 表） 20.《一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补 助(按政府预算经济分类)》（附件 20 表） 21.《政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)》 （附件 21 表） 22、《政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 表》。（附件 22 表） 23、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门 预算经济分类)》（附件 23 表） 24、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府 预算经济分类)》（附件 24 表） 3 25、《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表(按部门预算 经济分类)》（附件 25 表） 26、《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表(按政府预算 经济分类)》（附件 26 表） 27、《专项资金预算汇总表》（附件 27 表） 28、《一般公共预算“三公”经费预算表》（附件 28 表） 29、《项目支出绩效目标表》（附件 29 表） 30、《整体支出绩效目标表》（附件 30 表） 31、《政府采购预算表》（附件 31 表） 一、部门基本概况 （一）职能职责 贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大 会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、 加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等 职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责 为： 一是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村 经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮 大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体 系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。 二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好 义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、 4 救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗 实施等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执 法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进 农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强 化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农 民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机 制。 三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设 和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织 引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓 励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。 四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安 建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会 秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保 护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身 权利、民主权利和其他权利。 五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建 设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督， 切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩 大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团 体的桥梁纽带作用。 5 六是法律、法规、规章规定及上级政府交办的其他事项。 （二）、机构设置 杨林镇人民政府下设党委、人大、政协、党政办、综合行政 执法大队、政府服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人事 务站、农业综合服务中心、财政所 10 个机构，其中行政编制人 数 20 人，事业编制人数 32 人。实有人数 63 人，其中在职 52 人， 退休 11 人。公务车辆核定编制 1 辆，实有公务车辆 1 辆。 二、部门预算单位构成 纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 杨林镇政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有杨林镇人民政府本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情 况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事 业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本 运行的经费。 （一）收入预算，2021 年年初预算数 493.88 万元，其中，一 般公共预算拨款 493.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳 入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 16.83 万元，主 要是人员工资、公务费标准提标。 6 （二）支出预算，2021 年年初预算数 493.88 万元，其中，一 般公共服务 493.38 万元，公共安全支出 0.5 万元，支出较去 年增加 16.83 万元，主要是人员工资提标及公务支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 493.88 万元，具体安排情况如 下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 489.38 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 392.4 万元，主要包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其 他工资福利等；商品和服务支出 91.76 万元，主要包括办公费、 印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出 国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、 福利费和除以上之外的一般公用支出；对个人和家庭的补助 5.22 万元，含遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、其 他等。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 4.5 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有 关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农机挂 靠人员经费 3 万元，乡镇工会经费 1 万元；乡镇交通安全管理服 务站经费 0.5 万元。 7 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2021 年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算 拨款 493.88 万元，比 2020 年预算增加 16.83 万元，上升 3.5%。 2、“三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 4 万元，其中，公务接待费 2 万元，预计接待 100 批次 600 人；公务用车购置及运行费 2 万元 （其中，公务用车运行费 2 万元）。2021 年“三公”经费预算 比 2020 年增加 0 万元。 3、政府采购情况 2021 年我单位政府采购预算总额 22 万元。 4、国有资产占有使用情况 截止到 2020 年 12 月 31 日止，我单位固定资产帐面价为 221.2 万元，其中:房屋面积 2135 平方米，帐面值 107.55 万元； 小车 1 辆，账面价值 14.6 万元，办公设备 10.83 万元，专用设 备包括电脑空调等 60.92 万元，其他固定资产 27.3 万元。无价 值 200 万元以上的大型设备。 5、政府性基金预算 2021 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 6、预算绩效情况 2021 年杨林镇人民政府预算绩效目标实行全覆盖，其中，部 门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 489.38 万元； 8 部门项目支出绩效目标申报 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 4.5 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 附表： 1.《部门收支总体情况表》（附件 1 表） 2.《部门收入总体情况表》（附件 2 表） 3.《部门支出总体情况表》（附件 3 表） 4.《部门支出总表(按部门预算经济分类)》（附件 4 表） 5.《部门支出总表(按政府预算经济分类)》 （附件 5 表） 9 6.《基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分 类)》（附件 6 表） 7.《基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分 类)》(附件 7 表） 8.《基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济 分类)》(附件 8 表） 9.《基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济 分类)》（附件 9 表） 10.《基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算 经济分类)》（附件 10 表） 11.《基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算 经济分类)》（附件 11 表） 12.《财政拨款收支总体情况表》（附件 12 表） 13.《一般公共预算支出情况表》（附件 13 表） 14.《一般公共预算基本支出情况表》（附件 14 表） 15.《一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部 门预算经济分类)》（附件 15 表） 16.《一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政 府预算经济分类)》（附件 16 表） 17.《一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按 部门预算经济分类)》（附件 17 表） 10 18.《一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按 政府预算经济分类)》（附件 18 表） 19.《一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补 助(按部门预算经济分类)》（附件 19 表） 20.《一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补 助(按政府预算经济分类)》（附件 20 表） 21.《政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)》 （附件 21 表） 22、《政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 表》。（附件 22 表） 23、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门 预算经济分类)》（附件 23 表） 24、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府 预算经济分类)》（附件 24 表） 25、《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表(按部门预算 经济分类)》（附件 25 表） 26、《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表(按政府预算 经济分类)》（附件 26 表） 27、《专项资金预算汇总表》（附件 27 表） 28、《一般公共预算“三公”经费预算表》（附件 28 表） 29、《项目支出绩效目标表》（附件 29 表） 30、《整体支出绩效目标表》（附件 30 表） 11 31、《政府采购预算表》（附件 31 表） 附件下载：杨林镇人民政府 2021 年部门预算公开表 12