26.赫山区编委2018年度部门决算公开.doc

益阳市赫山区委机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算公开 目 录 第一部分：区委机构编制委员会办公室概况 一、主要职能 二、机构设置。 三、部门决算单位构成 第二部分：区委机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 第三部分：区委机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算 情况说明 第四部分：名词解释 益阳市赫山区编委 2018 年部门决算说明 第一部分：益阳市赫山区委机构编制委员会办公室概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党中央、省委、市委、区委和区委编委关 于机构编制工作的政策法规制度，拟订全区机构编制管理规范 性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。 （二）拟订全区机构改革、事业单位改革、行政体制改革 方案草案，经批准后组织实施。 （三）承担全区各级党委、人大、政府、政协、监委机关， 民主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的 具体组织实施工作。 （四）承担区直部门职能配置及调整工作，协调各部门之 间的职责分工；审核区直机关事业单位职能配置、内设机构和 人员编制规定（简称“三定”规定）。 （五）承担全区科级（含副科级，下同）机构、乡镇（街 道）党政机构设置和调整及全区科级领导职数设置和调整等审 核报批工作；审定全区科级机构的内设机构、股级行政机构和 股级事业单位设置和调整，区直股级事业单位调整，全区股级 领导职数设置和调整。 （六）承担全区行政编制、事业编制总量管理工作。拟订 全区行政事业编制总量控制和分配方案；拟订区直机关事业单 位行政事业编制分配和调整方案。 （七）承担全区机构编制实名制管理工作，审核纳入区级 财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有 人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财 政预算相结合管理机制。 （八）拟订全区事业单位登记管理的规范性文件并组织实 施；依法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全 区事业单位登记管理工作；承担区本级机关群团组织统一社会 信用代码赋码工作。 （九）承担对全区各级各部门执行机构编制政策法规、机 构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违 反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制 违法违纪行为；承担全区机构编制统计、网上名称管理工作； 指导全区机构编制系统信息化建设。 （十）完成区委、区委编委交办的其他任务。 （十一）职能转变。行政审批制度改革职责划入区政府办 （区行政审批服务局）。 二、机构设置。 2018 年度，我办设有办公室、事业单位登记股、机构编制 管理股、审改股等科股室。 三、部门决算单位构成 从决算算单位构成看，益阳市赫山区编委部门决算包括局 机关本级决算，没有二级机构。 第二部分：益阳市赫山区编委 2018 年度部门决算表（见 附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 第三部分 益阳市赫山区编委 2018 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 186.05 万元，与 2017 年相比，收、 支总计增加 31.42 万元，增长 20.32%。主要原因是人员经费增 加、“互联网+政务服务”审改工作经费增加。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 142.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 142.19 万元，比上年增加 11.27%。占本年总收入 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 135.11 万元，其中：基本支出 135.11 万元， 占本年总支出 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 186.05 万元，与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 31.42 万元，增长 20.32%。主 要原因是人员经费增加、 “互联网+政务服务”审改工作经费增 加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 135.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，比上年增加 10 万元，增加 8.13%。 主要原因是:人员经费增加、 “互联网+政务服务” 审改工作经费 增加。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 135.11 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 116.46 万元，占 86.2%。社会保障和就业支 出 11.55 万元，占 8.55%。农林水支出 0.5 万元，占 0.37%。住 房保障支出 6.6 万元，占 4.88%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 127.56 万元，支出决 算为 135.11 万元，完成年初预算的 106%。支出决算大于年初 预算的主要原因是人员经费增加。其中：增加人员经费 7.55 万 元。 按经济分类：工资福利支出 93.01 万元， 比上年增加 23.36%。 商品和服务支出 40.81 万元，比上年增加 8.76%。对个人和家 庭的补助 1.28 万元，比上年减少 89.36%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市赫山区编委 2018 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 135.11 万元。其中: 人员经费 94.3 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工 资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单 位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 40.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 5 万元，支 出决算数为 0.4 万元,完成预算的 8%，决算数小于预算数的主 要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如 下：公务接待费决算数为 0.4 万元，占 100%。公务接待 6 批次 48 人次。2018 年“三公”经费决算与 2017 年持平，我单位按 照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公” 经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2018 年，本部门按照有关政策文件和区财政局的要求开展 了预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。成立了专门的领 导小组，在编制 2018 年部门预算时，将所有预算资金纳入绩效 目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2018 年，我办坚持深化行政审批制度改革、推进机构改 革和重点领域改革、推进事业单位分类改革、创新和优化机构 编制管理。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。 2018 年，我办坚持以党的十九大精神为指引，在区委、 区政府和区编委的正确领导下，紧紧围绕服务赫山科学跨越这 一条发展主线；深化“放管服”改革和行政体制改革，优化机 构编制资源配置，强化自身建设，为赫山经济社会发展提供体 制机制保障。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年益阳市赫山区编委机关（事业）运行经费财政拨款 决算 40.81 万元。比 2017 年增加 3.29 万元。主要原因是：“互 联网+政务服务”审改工作经费增加。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商? 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。 由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。