（特巡）2020年度兴国县部门决算公开.doc

兴国县公安局特巡警大队 2020 年度部门决 算 目 第一部分 录 兴国县公安局特巡警大队概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县公安局特巡警大队概况 一、部门主要职能 （一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、 方针、政策，对全县公安机关实施组织领导和指挥；对全县 公安工作进行决策、部署。 （二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况， 分析形势，制定对策。 （三）组织实施预防、制止和侦查违法犯罪活动。 （四）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、 枪支弹药、危险物品和特种行业；管理集会、游行、示威活 动；组织，协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。 （五）组织指导出入境和外国人在我县境内居留、旅游 的有关管理工作，组织指导全县公安外事工作。 （六）组织实施消防工作，实施消防监督。 （七）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人 员，守卫重要的场所和设施。 （八）组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、 交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，预防查处交通事故。 （九）加强对国家机关、社会团体、企事业单位、学校 和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治 安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、 保安队伍的建设。 （十）组织实施全县公安机关的信息通信工作；组织实 施并指导、监督全县公共网络安全监察工作。 （十一）组织实施县监所看管、开展狱侦、深挖犯慕等 工作；领导县看守所的工作；负责县公安局各派出所的管理 工作。 （十二）组织实施全县公安法制建设；指导检查、监督 公安机关执法活动；承担劳动教养案件的审核报批工作。 （十三）组织实施全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以 及承办县禁毒委员会办公室的日常工作。 （十四）组织全县公安科技工作，规划信息技术、刑事 技术建设。 （十五）规划制定全县公安机关装备配备和经费等警务 保障标准、制度。 （十六）负责抓好全县公安政洽工作和队伍建设；组织 实施并指导、管理全县公安教育、培训以及技能训练；组织 指导公安宣传工作；按干部管理权限管理公安队伍干部人事 工作。 （十七）组织实施全县公安机关督察工作；按干部管理 权限实施对干部的管理，查处和督办公安队伍重大和较大违 纪案 （十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它 工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：1 兴国县 公安局特巡警大队 1。 本部门无独立人员编制，为兴国县公安局下属。 第二部分 2020 年度部门决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位： 项 支出功能分类科 目编码 类 款 公开08表 金额单位：万元 2020年度 目 本年支出 科目名称 年初结转和结 余 本年收入 1 2 栏次 合计 项 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位： 项 支出功能分类 科目编码 类 款 公开09表 金额单位：万元 2020年度 项 目 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 1275.6 万元，其中年初结转和结 余 120.4 万元，较 2019 年减少 101.8 万元，下降 45.8%；本年 收入合计 1155.2 万元，较 2019 年增加 193 元，上升 20%，主要 原因是：财政拨款增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1155.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 1275.6 万元，其中本年支出合计 1087.5 万元，较 2019 年上升 23.5 万元，上升 2%，主要原因是： 行政运行经费增加；年末结转和结余 188 万元，较 2019 年增加 67.6 万元，上升 56%，主要原因是：财政拨款增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 1064 万元，占 100%；项 目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1087.5 万 元，决算数为 1087.5 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）公共安全支出年初预算数为 1087.5 万元，决算数为 1087.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成既定支 出。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算。 （三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算。 （四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算。 （五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1087.5 万 元，其中： （一）工资福利支出 912.7 万元，较 2019 年增加 133 万元， 上升 16.7%，主要原因是：人员较上年增加。 （二）商品和服务支出 117.5 万元，较 2019 年减少 74.9 万 元，下降 38%，主要原因是：行政运行效率增加。 （三）对个人和家庭补助支出 8.4 万元，较 2019 年增加 8.4 万元，增长 500%，主要原因是：发放奖励性工资科目调整。 （四）资本性支出 48.9 万元，较 2019 年增加 48.9 万元， 主要原因是：本年购买专用装备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 8.7 万元，决算数为 8.7 万元，完成预算的 100%， 决算数较 2019 年增加 1.2 万元，上升 16%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，本单位无此项支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是本部门不进行公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 8.7 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年不变，主要原因是未购置公务用车，全年购 置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原 因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.7 万元，决算数为 8.7 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 1.2 万元，上升 16 %，主要原因是油价上涨油耗增加， 年末公务用车保有 4 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 819.7 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 244.2 万元，减少 22.9 %，主要原因是：较少日常运行费。 七、政府采购支出情况说明 本部门不独立进行政府采购， 由上级主管部门进行政府采购。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车主要是应急处突车辆。 九、预算绩效情况说明 本部门不独立进行预算绩效评价，由兴国县公安局进行预算 绩效评价。 第四部分 一、收入科目 名词解释 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面 的支出。 （五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中 支出收付业务方面的支出。 （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支 出。 （七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等 信息化建设方面的支出。 （八）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他 财政事务方面的支出。 （十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业 大学、专科职业教育等方面的支出。 （十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。 （十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费的支出。 （十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保 险缴费经费。 （十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费。 （十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部 门的基本支出。 （十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向 符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。