友谊县垃圾处理中心2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县垃圾处理中心 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县垃圾处理中心 2018 年部门预算表及“三 公”经费预算表（见附件） 第三部分 友谊县垃圾处理中心 2018 年部门预算及“三公” 经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 十、关于政府性基金预算(政府经济科目)支出表的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 保障公共环境卫生和人体健康、防止环境污染。负责城 镇生活垃圾填埋处理。 二、内设机构 本单位无内设机构。 三、人员构成情况 全单位财政供养人数共计 4 人。 事业编制在职人数为 4 人，副科级 1 人，科员 3 人。临 时用工人员 11 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县垃圾处理中心部门预算管理的单位 共计 1 个，友谊县垃圾处理中心。 第二部分 友谊县垃圾处理中心 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表 （见附件） 垃圾处理中心部门 预算2018公开报表.xlsx 第三部分 友谊县垃圾处理中心 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 3 按照综合预算的原则，友谊县垃圾处理中心所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入、政府 性基金收入等；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、城新 社区支出、住房保障支出。 友谊县垃圾处理中心 2018 年收支总预算 172.58 万元， 比上年预算数增加 172.58 万元，增加 100%，主要原因是： 友谊县垃圾处中心属新成立事业单位。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县垃圾处理中心 2018 年收入预算 172.58 万元，其 中：一般公共预算收入 172.58 万元，占总收入的 100%。 三、关于部门支出总表的说明 友谊县垃圾处理中心 2018 年支出预算 172.58 万元，其 中：基本支出 58.15 万元，占总支出的 33.69%；项目支出 114.44 万元，占总支出的 66.31%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友 谊 县 垃 圾 处 理 中 心 2018 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 172.58 万元。收入包括：一般公共预算收入 172.58 万元。 支出包括：医疗卫生与计划生育支出 1.04 万元，城乡社区 支出 169.47 万元。住房保障支出 2.08 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县垃 圾处理中心 2018 年一般公共预算当年拨款 172.58 万元，比 4 上年预算数增加 172.58 万元，主要原因是：友谊县垃圾处 理中心属新成立事业单位。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。医疗卫生与计 划生育（类）支出 1.04 万元，占总支出的 0.6%；城乡社区 （类）支出 169.47 万元，占总支出的 98.2%；住房保障（类） 支出 2.08 万元，占总支出的 1.2%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、医疗卫生与计划生育（类）支出预算数为 1.04 万元， 比上年预算数增加 1.04 万元，增长 100%；主要原因是：友 谊县垃圾处理中心属新成立事业单位。 2、城乡社区（类）支出 169.47 万元，比上年预算数增 加 169.47 万元，增长 100%；主要原因是：友谊县垃圾处理 中心属新成立事业单位。 3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 2.08 万元， 比上年预算数增加 2.08 万元，增长 100%。 主要原因是：友谊县垃圾处理中心属新成立事业单位。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县垃圾处理中心 2018 年一般公共预算基本支出 172.58 万元，其中：工资福利支出 55.41 万元，主要包括： 基本工资 10.80 万元、津贴补贴 6.86 万元、一次性奖金 1.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.46 万元、职业年 金缴费 1.38 万元、职工基本医疗保险缴费 1.04 万元、其他 5 社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 2.08 万元、其他工资 福利支出 28.23 万元。按定额管理的商品服务支出 2.74 万 元，主要包括：办公费 0.71 万元、手续费 0.03 万元、邮电 费 0.20 万元、差旅费 0.30 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元。项目支出 114.44 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友 谊 县 垃 圾 处 理 中 心 2018 年 一 般 公 共 预 算 总 支 出 172.59 万元，其中：机关工资福利支出 55.41 万元，包括： 工资奖金津补贴 19.11 万元、社会保障缴费 6.00 万元、住 房公积金 2.08 万元、其他工资福利支出 28.23 万元。机关 商品和服务支出 117.18 万元，包括：办公经费 51.54 万元、 专用材料购置费 65.44 万元、维修（护）费 0.20 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算(政府经济科目）支出表的说 明 本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县垃圾处理中心 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万 6 元、、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。友 谊县垃圾处理中心为 2018 新成立单位，2018 年“三公”经 费预算为 0 万元。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 2.78 万元，比 2017 年增加 2.78 万元，增长 100%。主要原因是：友谊县垃圾处理中心属新立 事业单位。 十三、关于政府采购支出情况说明 友谊县垃圾处理中心 2018 年采购预算总额 1.50 万元， 其中：政府采购货物预算 1.30 万元、政府采购服务预算 0.20 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县垃圾处理中心账面固定 资产总值 0 元。友谊县垃圾处理中心 2018 年新成立事业单 位。 十五、关于绩效评价情况说明 友谊县垃圾处理中心 2018 年没有项目实行绩效目标管 理。 7 第四部分 名词解释 友谊县垃圾处理中心 2018 年部门预算及“三公”经费预 算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 8 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 9