2022年驻马店市信访局部门预算公开说明(6087).docx

2022 年驻马店市信访局部门预算说明 目 录 第一部分 驻马店市信访局概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市信访局 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：驻马店市信访局 2022 年度部门预算表 一、部门收支总体预算表 二、部门收入总体预算表 三、部门支出总体预算表 四、财政拨款收支总体预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 驻马店市信访局概况 一、驻马店市信访局主要职能 根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发<驻马店 市机构改革方案>的通知》（驻发〔2018〕23 号）文件规定，驻 马店市信访局为市政府工作部门。主要职责是： （一）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策， 推动中央及省委、省政府，市委、市政府关于信访工作决策部署 的贯彻落实。 （二）受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电， 接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询 服务。 （三）负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要 建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调 查研究，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。 （四）承办上级领导机关向市委、市政府交办的信访事项和 市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县区和有关部 门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。 （五）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发 信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单 位和责任人的处理意见和建议。 （六）负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、 社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访 工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工 作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息 化建设。 （七）承担驻马店市人民政府信访事项复查复核委员会的具 体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。 （八）承担驻马店市信访工作联席会议的日常工作，督促落 实联席会议决定的事项。 （九）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、驻马店市信访局机构设置及预算单位构成 驻马店市信访局内设 7 个职能科室，分别是办公室、接访科、 综合调研科、督查督办科、办信科、信访信息科、复查复核委员 会办公室。 驻马店市信访局部门预算包括局机关本级预算和局属单位 预算。 1、驻马店市信访局机关本级 2、驻马店市信访接待中心 第二部分 驻马店市信访局 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市信访局 2022 年收入总计 906.1 万元，支出总计 906.1 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 23.54 万 元，下降 2.5%。主要原因是压减经费开支。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市信访局 2022 年收入合计 906.1 万元。其中：一般 公共预算收入 906.1 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市信访局 2022 年支出合计 906.1 万元，其中：基本 支出 771.4 万元，占 85.13%；项目支出 134.7 万元，占 14.87%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市信访局 2022 年一般公共预算收支预算 906.1 万元。 下降 2.5%。主要原因是压减经费开支。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市信访局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 906.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 729.5 万元， 占 80.51%；社会保障和就业支出 102.3 万元，占 11.29%；卫生 健康支出 38.1 万元，占 4.21%；住房保障支出 36.1 万元，占 3.99%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2022 年一般公共预算基本支出 771.4 万元，其中：人员经 费 698.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社 会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、 生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业 服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于 印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据 政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经 济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对 应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上 年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两 套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我局 2022 年“三公”经费预算为 2 万元。2022 年“三公” 经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。 具体支出情况如下： （一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。 预算数与 2021 年持平。 （二）公务用车购置及运行费 0.8 万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减 少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 0.8 万元，比 2021 年减 少 0 万元，下降了 0%。 （三）公务接待费 1.2 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市信访局 2022 年机关运行经费支出预算为 57.3 万元， 主要保障机构正常运转及政策履职需要。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 10 万元，其中：政府采购货物预 算 5 万元，政府采购服务预算 5 万元。 （三）绩效目标设置情况 我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产 出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预 期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续 影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，我局共有车辆 1 辆，其中：应急车辆 1 辆； 单价 50 万元以上通用设备 1 套。 （五）专项转移支付项目情况 我局无负责参与管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 驻马店市信访局 2022 年度部门预算表