安远县果业局2021年部门预算草案.doc

安远县果业局 2021 年部门预算（草案） 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 三、2021 年主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 2021 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 1、负责稳步有序推进脐橙生态复产。一是制定实施方 案；二是强化组织保障；三是加强工作调度；四是坚持规划 先行；五是突出生态发展；六是洁净复产环境；七是做好苗 木储备；八是加强技术培训。 2、负责抓好黄龙病防控。一是加强失管果园清除；二 是加强木虱防治；三是加强“三无”苗木清理。 3、负责科学引导病毁果园转产。 4、负责做好市场营销。一是加强品牌建设；二是健全 营销体系。 5、负责做好县委、县政府交办的其它任务。 二、部门基本情况 安远县果业局编制数 21 个，其中：全额事业编制数 21 人；实有人数 23 人（包括刘日红、欧阳杰，2 人属财政拨款 人员但无编制），其中：在职人数 23 人，全额补助事业人员 23 人，退休人员 16 人。 三、2021 年主要工作任务 1、继续推进脐橙生态复产。 2、继续抓好黄龙病防控。 3、继续引导病毁果园转产。 4、继续开展培训和宣传。 5、继续做好果品营销。 6、加速优化脐橙品种结构。 7、继续做好精准扶贫。 8、继续做好招商引资。 9、认真完成县委县政府交办的各项中心工作任务。 第二部分 安远县果业局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年安远县果业局收入预算总额 218.44 万元，比上 年预算数增加 21.57 万元，主要原因是退休 1 人和调进人员 3 名，其中财政拨款收入 218.44 万元，占收入预算总额的 100%；其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。 （二）支出预算情况 2021 年安远县果业局支出预算总额为 218.44 万元，比 上年预算数增加 21.57 万元，主要原因是退休 1 人和调进人 员 3 名，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 218.44 万元，占支出 预算总额的 100%，包括工资福利支出 207.01 万元、商品和 服务 10.50 万元、对个人和家庭的补助 0.93 万元、其他资 本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，占支出预算总额的 0%。 按支出功能科目划分：农林水支出 162.88 万元，占支出 预算总额的 74.56%；社会保障和就业支出 23.21 万元，占支 出预算总额的 10.63%；卫生健康支出 14.94 万元，占支出预 算总额的 6.84%；住房保障支出 17.41 万元，占支出预算总额 的 7.97%。 （三）财政拨款支出情况 2021 年安远县果业局财政拨款支出预算总额为 218.44 万元，比上年预算数增加 21.57 万元，主要原因是退休 1 人 和调进人员 3 名，占支出预算总额 100%，具体为：农林水支 出 162.88 万元，占财政拨款支出预算总额的 74.56%；社会保 障和就业支出23.21 万元， 占财政拨款支出预算总额的10.63%； 卫生健康支出 14.94 万元，占财 政 拨 款 支出预算总额的 6.84%；住房保障支出 17.41 万元，占财政拨款支出预算总额 的 7.97%。 （四）政府性基金情况 2021 年安远县果业局没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年安远县果业局机关运行经费财政拨款预算 218.44 万元，比上年预算数增加 21.57 万元，主要原因是 退休 1 人和调进人员 3 名。 （六）政府采购（政府购买服务）情况 2021 年安远县果业局政府采购预算总额 0 万元，其中: 其中政府采购货物预算 0 万元、工程预算 0 万元、政府购服 务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截止 2020 年底，本部门房屋面积 621 平方米，共有车 辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；我单位没有单价 50 万元 （含）以上通用设备（台、套）。 2021 年部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备 0 万元。 （八）绩效目标设置情况 2021 年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目 标管理的项目 1 个，涉及资金 218.44 万元，其中：进行绩 效评审的项目 1 个，涉及资金 218.44 万元。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年安远县果业局“三公”经费预算总额 3.30 万元， 其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年预算减 0 万元。 公务接待费 2.00 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主 要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，严格控制接待标 准，减少公务支出。 公务用车运行维护费 1.30 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实减 少公务用车支出。 公务用车购置 0 万元，比上年预算减少 0 万元，未购置 公务用车 第三部分 安远县果业局 2021 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）： 指反映行政单位的基本支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴 交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金： 指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。