安远县档案局2019年部门预算草案.docx

安远县档案局 2019 年部门预算（草案） 第一部分 安远县档案局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 三、2019 年主要工作任务 第二部分 安远县档案局 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 安远县档案局 2019 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 安远县档案局概况 一、部门主要职责 安远县档案局是主管全县档案工作的用劲政府直属机 构，主要职责是： 1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家 有关档案工作的方针、政策和省颁布的地方性法规；按照统 一领导，分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划， 宏观管理；制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发 展规划并负责组织实施。 2、依法对全县各级各类档案室及机关、团体、企事业 单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检 查和协调。 3、履行行政执法和行政处罚的职能，对本行政区域内 违反档案法规的社会法人或其他直接责任人依法给予行政 处罚。 4、依法征集和接收本县管理范围内具有保存价值的档 案资料，维护党和国家档案的齐全完整。 5、负责对本馆所保存的档案资料进行科学地整理、保 管和开展档案抢救工作，确保国家档案财富的安全，并向社 会提供利用。 6、开发档案信息资源，为党政领导决策和经济建设提 供借鉴。 7、负责对全县各级各类档案工作情况的统计、综合、 分析、上报，指导全县档案信息网络建设。 8、协助指导全县各级党委、政府和有关单位加强档案 队伍建设，不断提高其政治思想素质和业务水平。 9、制定全县档案工作人员培养规划并组织实施，组织 开展档案工作人员培训和继续教育。 10、完成县委、县政府办交的其它事项。 二、部门基本情况 安远县档案局编制数 8 人，其中：参公编制 8 人；实有 人数 8 人，其中：在职人数 8 人，包括参公人员 8 人；退休 人员 4 人。 三、安远县档案局 2019 年主要工作任务 安远县档案局 2019 年主要工作任务是：2019 年，我县 档案工作将紧紧围绕深入贯彻落实党的十九大、习近平新时 代中国特色社会主义思想和县委、县政府中心工作，夯实基 础，打造精品，重点突破，发展创新。以档案信息化数字化 建设为重点，加强资源建设，拓宽工作领域，创新服务机制， 为顺利完成 2019 年度工作目标任务，再创佳绩。 加快推进档案馆建设步伐。继续跟踪档案馆建设项目工 作，积极争取上级部门支持，加快数字化档案馆项目资金争 取，确保项目建设顺利推进。 （二）加强档案法制建设，促进档案工作规范化管理。 认真开展档案目标管理工作，规范机关档案、乡镇档案、社 区档案和重大活动重点项目建设档案、 企业档案等管理工作， 全力配合法制部门单位做好“双随机一公开”有关工作，加 快推进我县“双随机、一公开”监管工作，促进全县档案工 作整体向前发展。 （三）加强档案信息化建设，促进档案服务民生工作。 及时更新政务信息公开网、安远档案信息网、安远档案微信 公众号，做好日常维护工作，加大档案数字化工作力度，争 取政府支持配备适应档案信息化要求的各种设施设备。以民 生需求为导向，方便、快捷的良好服务，切实发挥民生档案 的作用。 （四）认真抓好档案移交进馆工作，全力推进精准扶贫、 等重点领域档案的管理、指导和接收等工作。 （五）做好档案安全工作，发挥馆藏档案资政育民作用。 落实档案安全责任人，建立严格的档案安全岗位责任制，定 期对档案保管状况进行检查，积极争取经费对档案库房定期 投放防虫、防霉药，添加必备的消防设施，及时排除安全隐 患，确保各项安全措施落到实处。 （六）认真组织，科学调配，积极做好县委、县政府分 配的各项工作。继续做好党的建设、精准扶贫以及各项临时 性工作，积极参加各项重大活动和重要中心工作，保质保量 完成县委、县政府分配的各项工作任务。 第二部分 安远县档案局 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019 年安远县档案局收入预算总额为 93.58 万元，比 上年预算数增加 2.04 万元，其中：财政拨款收入 93.58 万 元，占收入预算总额的 100%。 （二）支出预算情况 2019 年安远县档案局支出预算总额为 93.58 万元，比上 年预算数增加 2.04 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 80.56 万元，占支出预 算总额的 86.09%，包括工资福利支出 72.31 万元、商品和服 务支出 6.72 万元、对个人和家庭的补助支出 1.53 万元；项 目支出 13.02 万元，占支出预算总额的 13.91%。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 75.85 万元，占 支出预算总额的 81.05%；社会保障和就业 10.39 万元，占支 出预算总额的 11.10%；卫生健康支出 1.11 万元，占支出预算 总额的 1.19%；住房保障支出 6.23 万元，占支出预算总额的 6.66%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2019 年安远县档案局财政补助支出预算 93.58 万元，比 上年预算数增加 2.14 万元，占支出预算总额的 100%，具体 为 ： 一般公共服务支出 75.85 万元，占财政拨款支出的 81.05%；社会保障和就业 10.39 万元，占财政拨款支出的 11.10%；卫生健康支出 1.11 万元，占财政拨款支出的 1.19%； 住房保障支出 6.23 万元，占财政拨款支出的 6.66%。 （四）政府性基金情况 无。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019 年安远县档案局机关运行经费财政拨款预算 75.85 万元，比 2018 年预算增加。 （六）政府采购（政府购买服务）情况 2019 年安远县档案局政府采购（政府购买服务）预算总 额 2 万元，其中政府采购货物预算 2 万元、工程预算 0 元、 政府购服务预算 0 元。 （七）国有资产占有使用情况 截止 2018 年底，本部门房屋面积 240 平方米，共有车 辆 0 辆，其中，执法执勤 0 辆；单价 50 万元（含）以上通 用设备 0（台、套）无。 2019 年部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备 0 万元。 （八）项目绩效目标设置情况 2019 年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目 标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元，其中：进行了绩效评 审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年安远县档案局“三公”经费年初预算安排 1.5 万 元。其中： 因公出国费用 0 元。公务用车运行维护费用 0 元。 公务接待费 1.5 万元，比上年预算减少，主要原因是： 进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公 务接待支出。 第三部分 安远县档案局 2019 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在 职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指 反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。