于都县人力资源和社会保障部门2020年度部门决算.doc

于都县人力资源和社会保障部门 2020 年度 部门决算 目 第一部分 录 于都县人力资源和社会保障部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 于都县人力资源和社会保障部门概况 一、部门主要职能 于都县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障 工作的县政府的重要组成部门，主要职责是：工资福利审批、专 业技术人员职称管理、人事代理、人事招聘考试、人事调配、公 务员管理、机关事业工作人员年度考核、职员晋升、科级以下干 部职工的人事档案管理、劳动合同鉴证、劳动监察、人事劳动争 议仲裁、养老、失业、医疗、工伤、生育保险管理和就业再就业 工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个 本部门 2020 年年末实有人数 65 人，其中在职人员 43 人， 离休人员 0 人，退休人员 23 人；年末其他人员 0 人. 第二部分 2020 年度部门决算表 说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款 说明：本单位无国有资产占用 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 3172.84 万元，其中年初结转和 结余 111.00 万元，较 2019 年增加 166.81 万元，下降 5.0%；本 年收入合计 3061.84 万元，较 2019 年减少 37.34 万元，下降 1.2%，主要原因是：压缩经费开支等。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3061.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 3172.84 万元，其中本年支出合 计 2860.22 万元，较 2019 年减少 338.87 万元，下降 10.59%， 主要原因是：减少社会保障和就业项目支出；年末结转和结余 312.62 万元，较 2019 年增加 172.06 万元，增长 122.41%，主要 原因是：社会保障和就业项目支出增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 852.48 万元，占 29.80%；项目支出 2007.75 万元，占 70.2%；经营支出 0 万元， 占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元， 占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 600.43 万 元，决算数为 2860.22 万元，完成年初预算的 476.36%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 600.43 万元，决算 数为 852.48 万元，完成年初预算的 141.98%，主要原因是：项 目增加。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 0%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2860.22 万元，其中： （一）工资福利支出 508.33 万元，较 2019 年减少 241.08 万元，下降 47.44%，主要原因是：奖励性工资和人员减少。 （二）商品和服务支出 304.12 万元，较 2019 年增加 112.66 万元，增长 58.84%，主要原因是：物价自然上涨。 （三）对个人和家庭补助支出 11.38 万元，较 2019 年减少 47.77 万元，下降 80.76%，主要原因是：科目调整，抚恤金发放 和救济费减少。 （四）资本性支出 0.13 万元，较 2019 年减少 76.59 万元， 下降 99.83%，主要原因是：减少购买固定资产设备。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 25 万元， 决算数为 15.18 万元，完成预算的 60.72%，决算数较 2019 年减 少 3.79 万元，下降 19.98%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元 （二）公务接待费支出年初预算数为 25 万元，决算数为 15.18 万元，完成预算的 60.72%，决算数较 2019 年减少 3.79 万元， 下降 19.98%，主要原因是:接待活动减少。决算数较年初预算数 减少的主要原因是：接待活动减少。全年国内公务接待 160 批， 累计接待 1600 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 2860.22 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 338.87 万元，降低 10.59%，主要原因是：减少社会保障和就业 项目支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车主要是……。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项 目 0 个，共涉及资金 162 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“劳动和社会保障监管经费”、“劳动人事争议仲 裁工作经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支 出 162 万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在省级部门决算中反映人力资源管理经费项目 绩效自评结果。 人力资源管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，人力资源管理经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年 预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要 产出和效果：一是完成好工作量；二是完成做好聘用制干部管理， 三是完成完成 9000 人次的乡镇工作年限认定乡镇补贴审批。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 资金实行专户管理，所有资金的使用均合法合规，未发现违 规支出情况，完全实现了专款专用。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。