2021年寿县房产管理服务中心决算公开情况.doc

寿县房产管理服务中心 2021 年度单位决 算 2022 年 8 月 目 录 第一部分 寿县房产管理服务中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县房产管理服务中心2021年度单位决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县房产管理服务中心2021年度单位决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县房产管理服务中心 2021 年度单位决算情况 第一部分 寿县房产管理服务中心概况 一、主要职责 1.拟定有关房产管理的政策并组织实施； 2.负责白蚁防治工作； 3.负责直管公房的经营、修缮管理，保证国有资产保值 增值； 4.负责住在小区的物业管理工作； 5.负责国有土地上房屋征收与补偿工作； 6.负责城市路灯的建设、维修和养护工作； 7.负责住房保障工作； 8.负责房屋安全鉴定工作； 9.承办县委、县政府交办的其他任务。 二、单位决算构成 寿县房产管理服务中心 2021 年度单位决算仅包括单位 本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少） 0 户，说明原因。 纳入寿县寿县房产管理服务中心 2021 年度单位决算编 制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县房产管理服务中心 第二部分 寿县房产管理服务中心 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位：寿县房产管理服务中心 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1632.58 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 5020.90 二、外交支出 70.06 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 7.00 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 68.26 九、卫生健康支出 14.58 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 6230.30 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 361.90 本年收入合计 6653.48 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 6752.09 632.07 二、收入决算表 公开 02 表 单位：寿县房产管理服务中心 金额单位：万元 项目 科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入 合计 财政拨款 收入 合计 6653.48 6653.48 201 一般公共服务支出 1.00 1.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事 务 1.00 1.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出 1.00 1.00 203 国防支出 7.00 7.00 20306 国防动员 7.00 7.00 其他国防动员支出 7.00 7.00 208 社会保障和就业支出 68.26 68.26 20805 行政事业单位养老支出 30.52 30.52 2080501 行政单位离退休 8.73 8.73 2030699 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 21.79 21.79 20808 抚恤 17.74 17.74 17.74 17.74 20.00 20.00 20.00 20.00 2080801 20899 2089999 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 14.58 14.58 21007 计划生育事务 1.20 1.20 1.20 1.20 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 13.38 13.38 2101102 事业单位医疗 9.40 9.40 2101103 公务员医疗补助 3.98 3.98 6,200.75 6,200.75 752.81 752.81 752.31 752.31 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 上 级 补 助 收 入 事业收入 经 营 其中： 收 小 教 育 入 计 收费 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 2120199 21203 0.50 0.50 427.04 427.04 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 427.04 427.04 21208 国有土地使用权出让收入安排的 支出 5,020.90 5,020.90 5,000.00 5,000.00 2120803 城市建设支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 20.90 20.90 221 住房保障支出 361.90 361.90 22101 保障性安居工程支出 345.55 345.55 2210106 公共租赁住房 322.00 322.00 2210107 保障性住房租金补贴 23.55 23.55 22102 住房改革支出 16.34 16.34 2210201 住房公积金 16.34 16.34 三、支出决算表 公开 03 表 单位：寿县房产管理服务中心 金额单位：万元 项目 科目编码 类 款 科目名称 合计 项 本年支出 合计 基本支 出 项目支出 6752.09 477.16 6274.93 201 一般公共服务支出 70.06 70.06 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1.00 1.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出 1.00 1.00 20199 其他一般公共服务支出 69.06 69.06 69.06 69.06 2019999 其他一般公共服务支出 203 国防支出 7.00 7.00 20306 国防动员 7.00 7.00 其他国防动员支出 7.00 7.00 208 社会保障和就业支出 68.26 68.26 20805 行政事业单位养老支出 30.52 30.52 2080501 行政单位离退休 8.73 8.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.79 21.79 17.74 17.74 2030699 20808 抚恤 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附 属单 位补 助支 出 2080801 死亡抚恤 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 17.74 17.74 20.00 20.00 20.00 20.00 210 卫生健康支出 14.58 14.58 21007 计划生育事务 1.20 1.20 1.20 1.20 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 13.38 13.38 2101102 事业单位医疗 9.40 9.40 2101103 公务员医疗补助 3.98 3.98 6,230.30 307.92 5,922.38 782.36 287.02 495.34 781.86 286.52 495.34 0.50 0.50 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120803 427.04 427.04 427.04 427.04 5,020.90 20.90 5,000.00 城市建设支出 5,000.00 5,000.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 20.90 20.90 221 住房保障支出 361.90 16.34 22101 保障性安居工程支出 345.55 345.55 2210106 公共租赁住房 322.00 322.00 2210107 保障性住房租金补贴 23.55 23.55 22102 住房改革支出 16.34 16.34 2210201 住房公积金 16.34 16.34 345.55 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：寿县房产管理服务中心 收 金额单位：万元 入 支 出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 4 5 项目 金额 项目 小计 一般公共 预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 70.06 70.06 一、一般公共预算财政 拨款 1,632.58 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营预算 财政拨款 5,020.90 二、外交支出 7.00 7.00 八、社会保障和就业支出 68.26 68.26 九、卫生健康支出 14.58 14.58 6,200.75 1,179.85 361.90 361.90 6,722.55 1,701.65 5,020.90 6,722.55 1,701.65 5,020.90 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 5,020.90 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息 等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结 余 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营预算 财政拨款 总计 6,653.48 二十四、债务还本支出 69.06 二十五、债务付息支出 69.06 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结 余 6,722.55 总计 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：寿县房产管理服务中心 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 合计 项 基本支出 项目支出 1701.65 426.71 1274.93 201 一般公共服务支出 70.06 70.06 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1.00 1.00 1.00 1.00 69.06 69.06 69.06 69.06 2013199 20199 2019999 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 203 国防支出 7.00 7.00 20306 国防动员 7.00 7.00 其他国防动员支出 7.00 7.00 208 社会保障和就业支出 68.26 68.26 20805 行政事业单位养老支出 30.52 30.52 2080501 行政单位离退休 8.73 8.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.79 21.79 17.74 17.74 17.74 17.74 20.00 20.00 20.00 20.00 2030699 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 14.58 14.58 21007 计划生育事务 1.20 1.20 1.20 1.20 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 13.38 13.38 2101102 事业单位医疗 9.40 9.40 2101103 公务员医疗补助 3.98 3.98 1,179.85 257.47 922.38 752.81 257.47 495.34 752.31 256.97 495.34 0.50 0.50 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 2120399 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 427.04 427.04 427.04 427.04 221 住房保障支出 361.90 16.34 22101 保障性安居工程支出 345.55 345.55 2210106 公共租赁住房 322.00 322.00 2210107 保障性住房租金补贴 23.55 23.55 22102 住房改革支出 16.34 16.34 2210201 住房公积金 16.34 16.34 345.55 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：寿县房产管理服务中 金额单位：万元 心 科目 编码 科目名称 决算 数 科目 编码 科目名称 决算 数 科目 编码 商品和服务支出 57.1 4 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 306.53 302 30101 基本工资 84.97 30201 办公费 22.9 7 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 36.47 30202 印刷费 4.96 30702 国外债务付息 30103 奖金 70.40 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 24.15 30205 水费 310 15.61 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 31002 办公设备购置 6.16 30208 取暖费 31003 专用设备购置 3.90 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 差旅费 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 30108 机关事业单位基本养 老保险费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险 缴费 30111 公务员医疗补助缴 费 3.27 1.92 资本性支出 30112 其他社会保障缴费 0.14 30211 30113 住房公积金 19.07 30212 因公出国（境）费 用 30114 医疗费 1.84 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 43.80 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 41.05 30215 会议费 安置补助 8.73 30216 培训费 0.12 30301 离休费 30302 退休费 30217 公务招待费 2.22 31010 1.43 31011 3.23 31012 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 17.74 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 13.05 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.80 31099 30308 助学金 30228 工会经费 4.96 312 决算 数 2.00 2.00 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 其他资本性支出 对企业补助 20.0 0 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30399 对其他个人和家庭的 补助支出 30239 其他交通费用 30240 30299 1.53 福利费 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 税金及附加费用 31205 利息补贴 其他商品和服务支出 0.82 31299 10.4 3 其他对企业补助 399 39906 39907 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 39999 人员经费合计 20.0 0 其他支出 公用经费合计 347.58 79.13 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位： 金额单位：万元 科目编 码 科目名称 类 款 项 年初结转和 结余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 合计 5020.90 20.9 0 5000 .00 5020. 90 20.9 5000.00 0 212 城乡社区支出 5,020.9 0 20.9 0 5,00 0.00 5,020. 90 20.9 0 5,000.0 0 21208 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 5,020.9 0 20.9 0 5,00 0.00 5,020. 90 20.9 0 5,000.0 0 212080 3 城市建设支出 5,000.0 0 5,00 0.00 5,000. 00 212089 9 其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出 20.90 20.9 0 20.90 项目支 出 5,000.0 0 20.9 0 合 计 基 本 支 出 结 转 项目支 出结转 和结余 项 目 支 出 结 转 项 目 支 出 结 余 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注：寿县房产管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出，故此表无数据。 第三部分 寿县房产管理服务中心 2021 年度单位决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 7384.17 万元（含使用非财政拨款 结转结余和年初结转结余）、支出总计 7384.17 万元（含结 余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各 增加 6152.69 万元，增长 499.62%，主要原因：一是新增 明珠佳园小区政府回购支出 5000 万元；二是保障性住房后 期管理及住房租赁补贴支出、直管公房后期管理及维修维护 费用支出和对下属自收自支单位寿县白蚁防治所和寿县房 地产交易所的经费补助支出有所增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 6653.48 万元，其中：财政拨款收 入 6653.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经 营收入 0 万元，占 0%；其他收入 XX 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 6752.09 万元，其中：基本支出 477.16 万元，占 7.07%；项目支出 6274.93 万元，占 92.93%； 经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 6722.55 万元（含年初财 政拨款结转结余），支出总计 6722.55 万元（含年末财政拨 款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 5682.59 万元，增长 546.42%，主要原因：一是新增 明珠佳园小区政府回购支出 5000 万元；二是保障性住房后 期管理及住房租赁补贴支出、直管公房后期管理及维修维护 费用支出和对下属自收自支单位寿县白蚁防治所和寿县房 地产交易所的经费补助支出有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1701.65 万元， 占本年支出的 25.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 905.58 万元，增长 113.76%。主要原因一是 基本支出中商品服务支出和对企业的补助支出增加；二是因 职工新增提租补贴和工资调整导致人员经费增加；三是项目 支出中城乡城乡社区管理事务、城乡社区公共设施支出和保 障性安居工程支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1701.65 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 70.06 万元， 占 4.12%;国防支出（类）支出 7 万元，占 0.41%；社会保 障和就业支出（类）支出 68.26 万元，占 4.01%；卫生健康 支出（类）支出 14.58 万元，占 0.86%；城乡社区支出（类） 支出 1179.85 万元，占 69.34%；住房保障支出（类）支出 361.90 万元，占 21.27%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 371.16 万元，支出决算为 1701.65 万元，完成年初预算的 458.47%。决算数大于预算数的主要原因: 一是基本支出中 商品服务支出和对企业的补助支出增加；二是因职工新增提 租补贴支出、绩效奖金和职工工资调整导致人员经费增加。 其中:基本支出 426.71 万元，占 25.08%；项目支出 1274.93 万元，占 74.92%。具体情况如下： 1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大 于预算数的主要原因是年中县直机关公委退回党费 1 万元， 用于机关党建相关事务支出。 2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 69.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 人员增资、提租补贴、奖励金等支出。 3. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大 于预算数的主要原因是年中追加文明创建支出。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.73 万元，支 出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 100%。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 21.79 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 100%。 6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.74 万元，决算 数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于支付抚恤金 支出。 7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中 追加特困企业补助支出。 8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生 育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加改制企业退 休职工计生奖励支出。 9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 9.40 万元，支出决算为 9.40 万 元，完成年初预算的 100%。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%。 11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）。年初预算为 310.92 万元，支出决算为 752.31 万元，完成年初预算的 241.96%，决算数大于预算数的主要 原因是年中追加下属自收自支事业单位财政补助经费支出。 12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 城市管理工作奖励支出。 13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 427.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加寿 县城区路灯电费支出。 14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公 共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 322 万 元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加保障房后期管 理工作经费。 15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保 障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加保障 房租赁补贴支出。 16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 16.34 万元，支出决算为 16.34 万元， 完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 426.71 万元，其中：人员 经费 347.58 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、离休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助 支出；公用经费 79.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公 设备购置、其他对企业补助、其他支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5020.90 万元，本年支出 5020.90 万元， 年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出 决算为 5000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追 加政府回购明珠佳园安置小区支出。 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.9 万元，决算 数大于预算数的主要原因是年中追加寿春物业公司文物保 护房屋维修费用。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县房产管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨 款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，寿县房产管理服务中心机关运行经费支出 79.13 万元，比 2020 年增加 35.49 万元，增长 81.32%， 主要原因是对所属企业困难企业补助支出增加。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，寿县房产管理服务中心政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购 工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业 合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中： 授予小微企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日， 寿县房产管理服务中心共 有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单 价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入 部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉 及资金 150 万元，占项目预算总额的 100%。 本部门共组织对“寿县房屋征收补偿事务所工作经费” 等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 150 万元。该项 目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看， 项目要求的工作量基本完成，达到了项目预期绩效目标。 组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果 显示，项目要求的工作量基本完成，达到了项目预期绩效目 标。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目 标的重点项目） 寿县房产管理服务中心在 2020 年度部门决算中公开 “寿县房屋征收补偿事务所工作经费”等 4 个项目绩效自评 结果。 寿县房屋征收补偿事务所工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，寿县房屋征收补偿事务所工作经 费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 65 万元， 执行数为 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 通过项目实施，保障了单位工作正常开展及人员经费及日常 公用经费开支，完成了年度目标任务。发现的主要问题：预 算资金不足以保障单位业务正常开展。下一步改进措施：进 一步压缩一般性支出同时积极争取财政资金保障，提升服务 对象满意度。 寿县路灯管理所工作经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，寿县路灯管理所工作经费项目绩效自评得 分为 95 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障 了单位工作正常开展、人员工资福利、路灯工程车辆维护维 修和日常办公经费支出，完成了年度目标任务。发现的主要 问题：路灯维修人手不足，维修不够及时。下一步改进措施： 进一步提高维修效率，提高服务对象满意度。 房屋（土地）征迁专项工作经费项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，房屋（土地）征迁专项工作经费项 目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 200 万元，执 行数为 120 万元，完成预算的 60%。主要产出和效果：通 过项目实施，保障本年度拆迁业务顺利完成。发现的主要问 题：征迁服务对象满意度优待进一步提高。下一步改进措施： 提高征迁工作效率，提高服务对象满意度。 寿县路灯管理所电费及维修材料费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，寿县路灯管理所电费及维修材料 费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 350 万元， 执行数为 332.19 万元，完成预算的 94.91%。主要产出和效 果：通过项目实施，保障了城区路灯正常使用所需的电费及 维修材料费支出，城区路灯亮化率达到相关要求。发现的主 要问题：路灯维修人手不足，维修不够及时。下一步改进措 施：进一步提高维修效率，提高服务对象满意度。 3.部门评价项目绩效评价结果。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 寿县房产管理服务中心 2021 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位： 万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 8.00 3.23 因公出国（境）费 公务接待费 8.00 3.23 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明。 寿县房产管理服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 3.23 万元， 完成预算的 40.38%，决算数小于预算数的主要原因按照中 央和省厉行节约要求，严格执行公务接待相关制度，从严控 制接待人数和费用。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 情况说明。 寿县房产管理服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公务接待费支出决算 3.23 万元，占 100%；公 务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情 况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相 比，减少 0 万元。2021 年寿县房产管理服务中心因公出国 （境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县 外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。 经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办 法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出 3.23 万元,与 2021 年度预算相比， 减少 0.31 万元，下降 8.76%，下降的原因是主要是按照中 央和省厉行节约要求，严格执行公务接待相关制度，从严控 制接待人数和费用。2021 年寿县房产管理服务中心国内公 务接待共 41 批次（其中外事接待 0 批次），436 人次（其 中外事接待 0 人次）。主要是用于主要是用于单位日常工作 业务交流、检查和招商引资接待。经费使用贯彻党中央八项 规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有 关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》 （寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年 度预算相比，减少 0 万元，下降 0%。其中，公务用车购置 费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%。 公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%。截至 2021 年 12 月 31 日，寿县房产管理 服务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。