寿县政协办2018年部门决算和“三公”经费决算公开.doc

寿县政协办 2018 年部门决算 2019 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 寿县政协办概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县政协办 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县政协办 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县政协办 2018 年部门决算情况 第一部分 寿县政协办概况 一、部门职责 《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的 主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。主要是指对国家和地方的大政 方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和 就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家的宪法、法律和法规的实施， 重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评 进行监督；对一些关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究， 积极主动地向党政领导机关提出意见和建议，为改革开放社会主义现代化建 设献计献策等。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县政协办 2018 年度部门决算包括政协办本级。 序号 1 单位名称 寿县政协办本级 第二部分 寿县政协办 2018 年部门决算表 -3- 收入支出决算公开表 财决公开01表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县政治协商委员会 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 1 项目 栏次 681.81 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 20.09 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 701.90 本年支出合计 0.00 结余分配 133.76 其中：提取职工福利基金 0.00 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 其中：项目支出结转和结余 27 28 29 30 总计 31 835.65 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 总计 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 金额 2 534.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.38 27.46 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.60 0.00 0.00 0.00 0.00 727.86 0.00 0.00 0.00 107.79 0.00 835.65 -4- 收入决算公开表 财决公开02表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县政治协商委员会 科目编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政协会议 委员视察 其他政协事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 1 701.90 201 508.85 20102 495.85 2010201 314.85 2010202 81.00 2010204 60.00 2010205 35.00 2010299 5.00 20131 3.00 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2013199 3.00 20199 其他一般公共服务支出 10.00 2019999 其他一般公共服务支出 10.00 208 社会保障和就业支出 128.38 20805 行政事业单位离退休 112.32 2080501 归口管理的行政单位离退休 11.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.77 2080599 其他行政事业单位离退休支出 35.46 20808 抚恤 16.07 2080801 死亡抚恤 16.07 210 医疗卫生与计划生育支出 27.46 21011 行政事业单位医疗 27.46 2101101 行政单位医疗 13.33 2101103 公务员医疗补助 14.13 211 节能环保支出 12.60 21103 污染防治 12.60 2110399 其他污染防治支出 12.60 221 住房保障支出 24.60 22102 住房改革支出 24.60 2210201 住房公积金 24.60 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 类 款 项 2 681.81 488.77 475.77 294.77 81.00 60.00 35.00 5.00 3.00 3.00 10.00 10.00 128.38 112.32 11.09 65.77 35.46 16.07 16.07 27.46 27.46 13.33 14.13 12.60 12.60 12.60 24.60 24.60 24.60 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 20.09 20.09 20.09 20.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 支出决算公开表 财决公开03表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县政治协商委员会 科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 1 合计 727.86 201 一般公共服务支出 534.82 20102 政协事务 521.82 2010201 行政运行 340.82 2010202 一般行政管理事务 81.00 2010204 政协会议 60.00 2010205 委员视察 35.00 2010299 其他政协事务支出 5.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 3.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 3.00 20199 其他一般公共服务支出 10.00 2019999 其他一般公共服务支出 10.00 208 社会保障和就业支出 128.38 20805 行政事业单位离退休 112.32 2080501 归口管理的行政单位离退休 11.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.77 2080599 其他行政事业单位离退休支出 35.46 20808 抚恤 16.07 2080801 死亡抚恤 16.07 210 医疗卫生与计划生育支出 27.46 21011 行政事业单位医疗 27.46 2101101 行政单位医疗 13.33 2101103 公务员医疗补助 14.13 211 节能环保支出 12.60 21103 污染防治 12.60 2110399 其他污染防治支出 12.60 221 住房保障支出 24.60 22102 住房改革支出 24.60 2210201 住房公积金 24.60 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 类 款 项 基本支出 2 727.86 534.82 521.82 340.82 81.00 60.00 35.00 5.00 3.00 3.00 10.00 10.00 128.38 112.32 11.09 65.77 35.46 16.07 16.07 27.46 27.46 13.33 14.13 12.60 12.60 12.60 24.60 24.60 24.60 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1- 财政拨款收入支出决算公开表 财决公开04表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县政治协商委员会 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 1 681.81 一、一般公共服务支出 2 0.00 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 681.81 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 51.49 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 26 51.49 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 28 总计 29 733.31 总计 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 出 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 4 534.82 534.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.38 128.38 0.00 27.46 27.46 0.00 12.60 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.60 24.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 727.86 727.86 0.00 5.44 5.44 0.00 小计 733.31 733.31 0.00 -7- 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 部门：淮南市寿县政治协商委员会 财决公开05表 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目编码 科目名称 基本支 项目支 基本支 项目支 基本支 项目支 基本支 项目支出结转 合计 合计 合计 合计 出结转 出结转 出 出 出 出 出结转 项目支 项目支 出结转 出结余 和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 栏次 类 款 项 51.49 51.49 0.00 681.81 681.81 0.00 727.86 727.86 0.00 5.44 5.44 0.00 0.00 合计 201 一般公共服务支出 51.49 51.49 0.00 488.77 488.77 0.00 534.82 534.82 0.00 5.44 5.44 0.00 0.00 20102 政协事务 51.49 51.49 0.00 475.77 475.77 0.00 521.82 521.82 0.00 5.44 5.44 0.00 0.00 2010201 行政运行 51.49 51.49 0.00 294.77 294.77 0.00 340.82 340.82 0.00 5.44 5.44 0.00 0.00 2010202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 81.00 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010204 政协会议 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010205 委员视察 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010299 其他政协事务支出 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 128.38 128.38 0.00 128.38 128.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 112.32 112.32 0.00 112.32 112.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 11.09 11.09 0.00 11.09 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 65.77 65.77 0.00 65.77 65.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 35.46 35.46 0.00 35.46 35.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 16.07 16.07 0.00 16.07 16.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 16.07 16.07 0.00 16.07 16.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 27.46 27.46 0.00 27.46 27.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 27.46 27.46 0.00 27.46 27.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 13.33 13.33 0.00 13.33 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 14.13 14.13 0.00 14.13 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 12.60 12.60 0.00 12.60 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 12.60 12.60 0.00 12.60 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 0.00 0.00 0.00 12.60 12.60 0.00 12.60 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 24.60 24.60 0.00 24.60 24.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 24.60 24.60 0.00 24.60 24.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 24.60 24.60 0.00 24.60 24.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 部门：淮南市寿县政治协商委员会 人员经费 科目名称 财决公开06表 金额单位：万元 公用经费 科目 科目 科目 金额 科目名称 金额 科目名称 编码 编码 编码 301 工资福利支出 357.51 302 商品和服务支出 235.30 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 132.07 30201 办公费 26.79 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 65.75 30202 印刷费 5.36 30702 国外债务付息 30103 奖金 10.71 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 5.14 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 65.77 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 5.36 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 13.33 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 14.13 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 14.35 30211 差旅费 23.70 31006 大型修缮 30113 住房公积金 36.26 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 10.00 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.65 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 131.78 30215 会议费 60.00 31010 安置补助 30301 离休费 11.09 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 24.59 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 16.07 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 35.46 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.63 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 14.13 30227 委托业务费 10.00 31099 其他资本性支出 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.46 312 对企业补助 30309 奖励金 55.03 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 其他对个人和家庭的补助支出 30399 0.00 30239 其他交通费用 20.58 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 43.18 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 公用经费合计 489.29 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27 0.00 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9238.57 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 财决公开07表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县政治协商委员会 年初结转和结余 科目编码 科目名 称 类款项 栏次 合计 合计 1 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 合计 4 本年支出 基本支 项目支 出 出 5 6 合计 7 基本支 项目支 出 出 8 9 合计 10 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 基本支 项目支 项目支 出结转 出结转 出结余 11 12 13 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4.政协办没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 -1- 第三部分 寿县政协办 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计835.65万元（含年初结转结余）、支出总计835.65万 元（含结余分配和年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计减少 193.31万元，下降18.7%，主要原因：一是人员变动；二是按照相关文件规 定压缩一般性支出5%以上。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 701.9 万元，其中：财政拨款收入 681.81 万元， 占 97.1%，其他收入 20.09 万元，占 2.9%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 727.86 万元，其中：基本支出 727.86 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 733.31 万元（含年初财政拨款结转和结 余），支出总计 733.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计减少 213.38 万元，下降 22.5%，主要原因：一是 人员变动；二是按照相关文件规定压缩一般性支出 5%以上。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款收入681.81万元，占本年收入的97.1%。 与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少226.31万元，下降24.92%。 下降的主要原因一是人员变动；二是县财政加强了年初预算的准确性，对具 体专项事务的财政资金预算按每年下降20%进行。 -11- （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 727.86 万元， 占本年支出的 100%。 与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.34 万元，下降 18.69%。主要原因：一是人员变动；二是按照相关文件规定压缩一般性支出 5%以上。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 727.86 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 534.82 万元，占 73.48%;教育（类）支出 0 万元， 占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 128.38 万元，占 17.63%；农林 水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 24.6 万元，占 3.39%。 医疗卫生与计划生育支出 27.46 万元，占 3.77%；节能环保支出 12.6 万元， 占 1.73% （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 727.86 万元，支出决 算为 727.86 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下： 1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为 534.82 万元，支出决算为 534.82 万元，完成年初预算的 100%。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年 初预算为 534.82 万元，支出决算为 534.82 万元，完成年初预算的 100%。 3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预 -12- 算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出 727.86 万元，其中人员经费 489.29 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医 疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补 助支出；公用经费 238.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 政协办 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的 支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年度，寿县政协办机关运行经费支出 238.57 万元，比 2017 年减 少 10.34 万元，下降 4.15%，主要原因是按照相关文件规定压缩一般性支 出。 。 （二）政府采购支出情况 2018年度，寿县政协办政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购 货物支出3.27万元。 其中：授予小微企业合同金额3.27万元，占政府采购 支出总额的100%. （三）国有资产占有使用情况 -13- 截至 2018 年 12 月 31 日， 寿县政协办无车辆,公车保有量为 0； 无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上专用设备。 （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，寿县政协办组织开展 2018 年度部门整体支出 绩效评价，达到了预期绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利 息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 -14- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、 事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事 业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财 政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续 使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支 出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单 位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行 政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 -15- 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 寿县政协办 2018 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 预 算 数 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 决 算 数 24.60 0.00 24.60 0.00 0.00 0.00 二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 -16- 寿县政协办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31 万元，支出决算为24.6万元，完成预算的79.35%，决算数小于预算数的主要 原因是压缩公务接待费用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三 公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 寿县政协办 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 24.6 万元，完成年初预算的 79.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初无此预算，与上年持平。公务接待费支出决算为 24.6 万元，完 成年初预算的 79.35%，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。具体情 况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算持平。2018年寿县政 协办因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。 2.公务接待费支出24.6万元, 与2017年度决算相比，减少0.69万元，下 降0.27%，下降的原因是压缩公务接待费用。2018年国内公务接待共430批次 （其中外事接待0批次），3258人次（其中外事接待0人次）。主要用于接待 上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央 “八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体 要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号） 相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，2018 年没有安排公务用车购置费。 联系方式：寿县政协办 政务公开电子邮箱：0554-4022527。 -17- -18-