寿县县委党校2019年部门预算公开.doc

寿县县委党校 2019 年部门预算公开 2019 年 3 月 中共寿县县委党校 2019 年度部门预算情况 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2019 年度主要工作任务 第二部分 2019 年部门预算表 1.2019 年部门财政拨款收支预算总表 2.2019 年部门一般公共预算支出表 3.2019 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2019 年部门政府性基金预算支出表 5.2019 年部门国有资本经营预算支出表 6.2019 年部门收支预算总表 7.2019 年部门收入预算总表 8.2019 年部门支出预算总表 9.2019 年部门政府采购支出表 10.2019 年县级部门专项资金清单 11. 2019 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明 7.关于 2019 年收入预算情况说明 8.关于 2019 年支出预算情况说明 9.关于 2019 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 1、培训、轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一 般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培 养理论干部； 2、承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨 班； 3、围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县 委、县政府下达的调研任务，推进理论创新； 4、针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重 大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的 理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传； 5、办好主体班和函授教育，开展形式多样的干部继续 教育和培训，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全 县干部素质； 6、完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县党校 2019 年度部门预算为本 级预算，具体情况见下表。 序号 1 单位名称 寿县党校本级 单位性质 参照公务员法管理的事业单位 三、2019 年度主要工作任务 （一）着力抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。继 续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续抓好习近 平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习培 训工作。深入挖掘我县红色资源，大力培塑红色教育载体， 深入开展专题调研，搭建好平台，做好思想准备、组织准备， 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。 （二）办好主体班和函授教育，开展形式多样的干部继 续教育和培训，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高 全县干部素质； （三）着力推进干部教育培训。落实《寿县 2019—2022 年干部教育培训规划》，坚持把学习贯彻习近平 新时代中国特色社会主义思想摆在干部教育培训最突出的 位置，积极开展理想信念、爱国主义教育，引导党员干部自 觉传承红色基因、弘扬优良传统。精准开展专业化能力培训， 帮助干部丰富专业知识、提升专业能力。分类落实培训计划， 推动教学方式多样化、领导干部上讲台制度化。继续探索 “请进来讲”、“走出去学”、“派出去练”的培训模式，加强 外出拓展培训力度。 第二部分 2019 年部门预算表 详见附表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 县委党校 2019 年财政收支预算合计 344.8 万元。收入 按资金来源分为：一般公共预算拨款 284.8 万元。其他收入 60 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 301.1 万 元，占 87.3%；卫生健康支出 10.1 万元，占 2.9%；住房保 障支出 33.7 万元，占 9.7%。 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 县委党校 2019 年一般公共预算拨款 284.8 万元，其它 收入 60 万元，合计 344.8 万元。 比 2018 年预算拨款增加 80.4 万元，增长 30.4%，主要原因：培训任务增加和人员增 加，以致人员经费和公用经费增加。 （二）一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出 301.1 万元，占 87.3%；卫生健康支 出 10.1 万元，占 2.9%；住房保障支出 33.6 万元，占 9.7%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019 年预算 301 万元，比 2018 年预算增加 93 万元，增长 44.7%， 增长原因主要是人员的增加和培训任务增加。 2.一般卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）2019 年预算 10.1 万元，比 2018 年预算增 加 0.5 万元，增加 5.2 %，增加原因主要是人员增加导致人 员缴费支出增加。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2019 年预算 33.6 万元，比 2018 年预算增加 5.5 万元， 增长 19.6%，增长原因主要是人员增加导致人员缴费支出增 加。 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 县委党校 2019 年一般公共预算基本支出 295.8 万元， 其中： 工资福利支出 197.2 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费支出等。定额公用支出 52.3 万 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经 费等。对个人和家庭的补助 46.3 万元，主要包括：生活补 助。 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 县委党校 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没 有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 县委党校 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2019 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，县委党校所有收入和支出均纳入 部门预算管理。县委党校 2019 年收支总预算 344.8 万元， 收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、 卫生健康支出、住房保障支出。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 县委党校 2019 年收入预算 344.8 万元，其中：一般公 共预算拨款收入 284.8 万元，占 82.5%，其它收入 60 万元。 合计比 2018 年预算增加 80.4 万元，增长 30.4%，增长原因 主要是人员增加和培训任务的增加。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 县委党校 2019 年支出预算 344.8 万元，比 2018 年预算 增加 80.4 万元，增长 30.4%，增长原因主要是人员增加和培 训任务的增加。其中，基本支出 295.8 万元，占 85.7%，主 要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 49 万元，占 14.2%，主要用于 日常培训管理工作、 九、关于 2019 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 1.因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实际工 作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上 年预算数一样。 2.公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 6 万元，比 上年预算数一样。主要用于接待等支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购 置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数一样。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费 县委党校 2019 年机关运行经费财政拨款预算 22.17 万 元，比 2018 年增加 30.2 万元，增长 35.5%，增长原因主要 是人员增加和培训任务的增加。 （二）政府采购情况 2019 年部门预算未安排。 （三）政府购买服务情况 2019 年部门预算未安排。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2018 年底，县委党校没有车辆。单位价值 50 万元 以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用 设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置公务用车和单位价值 50 万 元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。 （六）预算绩效目标设置情况 2019 年部门预算未安排。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包 括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有 资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关 规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非 税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和 政策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具 体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。