补充公开2017年太和镇农业综合服务中心部门预算公开说明.doc

2017 年太和镇农业综合服务中心 部门预算情况说明 一、 部门主要职责 1、承担本镇种植业、水产养殖业新品种和新技术的示 范推广及相关服务工作；承担农业机械化技术推广工作。 2、本镇种植业病虫防治和水产病害防治工作，协助上 级有关部门开展农作物病虫和水产病害测报、渔业资源和渔 业水域监测以及农机安全监理等工作。 3、监督管理本镇各项水利设施，承担水利工程除险加 固、电排站管理等工作。 4、协助有关部门开展水利水电工程建设的征地、规划、 设计和安全生产、水库移民等工作，参与调处各类水事纠纷。 5、协助做好本镇农田水利、城镇供水、人畜饮水等工 程的规划建设，管理、维护本镇排水排污管网；承担本镇农 村水利技术的开发与推广、相关工程项目管理等工作。 6、承担本辖区防汛、防旱、防风、防低温有关工作。 7、承办镇委、镇政府以及上级业务部门交办的其他工 作。 二、机构设置情况 我单位为财政补助拨款事业单位，编制 11 人。2016 年 11 月底实有在职在编人数 10 人，退休 3 人。 三、部门预算收支增减变化情况 1、收入预算，2017 年年初预算数 124.71 万元，其中， 一般公共预算拨款 124.71 万元。与去年基本持平。 2、支出预算，2017 年年初预算数 124.71 万元，其中基 本支出 100.18 万元，基本工资、津贴补贴等人员经费 78.85 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常 公用经费 6.6 万元，对个人和家庭的补助 14.73 万元；项目 支出 24.53 万元。与去年基本持平。 四、“三公”经费情况 2017 年“三公”经费预算数为 0 万元。 五、机关运行经费情况 2017 年度机关运行经费 6.6 万元，与去年相等。 六、政府采购情况 2017 年政府采购预算 0 万元。其中行政拨款 0 万元。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接 待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆 购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。