2018年部门预算公开.docx

2018 年 龙颈镇政府部门预算 目 录 第一部分 龙颈镇政府概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 龙颈镇政府概况 一、主要职责 贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的 经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率；发 展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优势产业，引导 推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，大力发展现代农业；组 织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；按规定权限 管理协助上级政府部门管理本行政区域和政治、经济、教育、科技、文 化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事 务、村镇规划、公用设施等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群 众生活水平；负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维 护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定；指导村（居）民自治活动，保 障人民群众合法权益；按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、 镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村 整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等 镇村公益事业，提高公共服务水平；负责本行政区域的社会主义民主法 治建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设；配合上级有关部门 抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作；承办上级 党委、人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 （一）本部门预算为汇总预算，包括：龙颈镇政府本级预算，以 及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属单位具体包括：龙颈镇人力 资源和社会保障所、龙颈镇农业综合服务中心。 龙颈镇机关设置 6 个综合办公室：1.党政办公室（人大办公室）、 2.经济服务办公室（安全生产监督管理办公室）、3.社会事务办公室 （社会治安综合治理委员会办公室、文化站）、4.农业办公室（科技工 作办公室、扶贫开发“规划到户、责任到人”）、5.人口和计划生育办 公室（流动人口管理办公室）、6.生态坏境保护办公室（规划建设办公 室） 行政编制人数 113 人，实有 102 人，事业编制人数 9 人，实有 9 人， 工勤编制数 7 人，实有人数 7 人，行政离退休人数 67 人，事业离退休 人数 3 人。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 2018 年预算 目 2018 年预算 一、基本支出 2106.66 二、财政专户拨款 二、项目支出 1016.37 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 3123.03 项 出 3123.03 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 3123.03 收入总计 3123.03 支出总计 3123.03 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称： 单位：万元 项 目 2017 年预算 一、预算拨款 3123.03 一般公共预算拨款 2943.03 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 180 本 年 收 入 合 计 3123.03 计 3123.03 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 表3 支出总体情况表 单位名称： 单位：万元 项 目 2017 年预算 一、基本支出 2106.66 工资福利支出 1703.14 一般商品和服务支出 229.7 对个人和家庭的补助 173.82 其他资本性支出等 二、项目支出 1016.37 日常运转类项目 1016.37 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 3123.03 计 3123.03 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 单位：万元 收 项 入 目 支 2018 年预算 一、一般公共预算 2943.03 项 目 2018 年预算 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 出 2943.03 2943.03 本年支出合计 2943.03 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 [201]一般公共服务支出 其中：基本支出 项目支出 2943.03 2106.66 836.37 1714.36 1369.12 345.24 1714.36 1369.12 345.24 1714.36 1369.12 345.24 [20104]发展与改革事务 [2010499]其他发展与改革事务支出 [20111]纪检监察事务 [2011105]派驻派出机构 [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 [2013101]行政运行 [2013102]一般行政管理事务 [2013103]机关服务 [2013105]专项业务 [2013199]其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出 [204]公共安全支出 [20409]国家保密 [2040905]保密管理 [2040999]其他国家保密支出 [205]教育支出 [20502]普通教育 [2050201]学前教育 [208]社会保障和就业支出 387.28 335.75 52.73 387.28 335.75 52.73 [2080501]归口管理的行政单位离退休 367.00 317.15 49.85 [2080502]事业单位离退休 20.28 18.60 1.68 [210]医疗卫生与计划生育支出 50.69 50.69 [21011]行政事业单位医疗 50.69 50.69 [2101101]行政单位医疗 47.22 47.22 [2101102]事业单位医疗 3.47 3.47 486.39 46.79 [20805]行政事业单位离退休 [2080599]其他行政事业单位离退休支 出 [213]农林水支出 [21307]农村综合改革 439.6 433.37 433.37 433.37 433.37 [2130705]对村民委员会和村党支部的 补助 [21301]农业 53.02 46.79 6.23 53.02 46.79 6.3 304.31 304.31 [22102]住房改革支出 304.31 304.31 [2210203]购房补贴 304.31 304.31 [2130104]事业运行 [221]住房保障支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称： 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 计 2018 年预算 2106.66 [301]工资福利支出 1703.11 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 358.42 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 651.41 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 64.90 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 247.71 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 380.68 [302]商品和服务支出 229.7 [502]机关商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50201]办公经费 [30229]福利费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） [50306]设备购置 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 173.82 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 138.72 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 35.10 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称： 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 计 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 2018 年预算 1016.37 380.86 380.86 583.98 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物购建 [31001]房屋建筑物购建 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 51.53 51.53 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 单位：万元 项 目 2018 年预算 行政经费 2106.66 “三公”经费 100.07 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支 出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 38.6 61.47 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退 休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮 电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购 置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出 国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、 执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出 国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务 用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位 按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表9 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审 议。 表 10 2018 年部门预算基本支出预算表 单位名称： 金额：万元 财政拨款 支出项目类别（资金使用单位） 龙颈镇人民政府 合计 合计 一般公 共预算 政 府 性 基 金 预 算 1 2 3 4 2106.66 2106.66 2106.66 总计 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 拨 款 其他资金 5 6 7 表 11 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 金额： 万元 单位名称： 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 位） 总计 龙颈镇人民政 府 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 1016.37 1016.37 1016.37 第三部分 财政 专户 拨款 其他 资金 绩效目 标 6 7 8 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 3123.03 万元，比上年减少 293.70 万元，下降 8.60%，主要原因是政策变动，非税收入减少；支出 预算 3123.03 万元，比上年减少 293.70 万元，下降 8.60%，主 要原因是政策变动，计划生育事务支出减少。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 100.07 万元，与上年 相比不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变； 公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 61.47 万元，与上年保持不变，公务用车运行维护费 38.60 万元， 与上年保持不变。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 2106.66 万元，比上年减 少 199.94 万元，减少 8.67%。 四、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，我镇固定资产净值为 1694.84 万 元，其中土地、房屋及构筑物资产净值为 995.01 万元；通用设 备设备数量为 513 台，净值为 401.04 万元，其中车辆 13 台，净 值为 185.10 万元；专用设备数量 15 台，净值为 260.53 万元， 其中专用车辆 9 台，净值 215.4 万元；家具、用具、装具数量为 134 套，净值为 38.26 万元。 六、政府采购情况 2018 年政府采购预算 42.14 万元，其中行政拨款 42.14 万 元。 第四部分 名词解释 （一）“三公”经费支出是指因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费的支出。机关运行经费支出是指一般 公共预算财政拨款支出的基本支出的公用经费包括办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、公务接待费、会议费、公务用车运行 维护费等。 （二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。