友谊县园林绿化处2016年部门预算公开情况.doc

友谊县园林绿化管理处 2016 年部门预算及有关情况说明 第一部分 友谊县园林绿化管理处基本情况 一、主要职责、机构设置 （1）公益性服务和县域内绿化管理 （2）单位性质；事业单位 （3）单位总人数，在岗人数 69 人（其中在编人数 33、 公益性岗位 33 人、临时工人数 3 人），退休人数 28 人。 （4）经费补助形式；全额拨款。 二、预算编报范围 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，友谊县园 林绿化管理处 2016 年部门预算的编制范围为友谊县园林绿 化管理处本级预算单位的全部收入和支出。 第二部分 友谊县园林绿化管理处 2016 年部门预算表 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\友谊县2015年部门预算公开情况表.xls 1 第三部分 友谊县园林绿化管理处 2016 年部门预算安排情况 一、关于公共财政预算收支总表说明 友谊县园林处 2016 年收支总预算 315.38 万元。 二、关于公共财政预算收支预算表说明 友 谊 县 园 林 绿 化 管 理 处 2016 年 公 共 财 政 预 算 收 入 315.38 元，其中财政拨款 315.38 万元。 友 谊 县 园 林 绿 化 管 理 处 2016 年 公 共 财 政 预 算 支 出 315.38 万元，其中基本支出 315.38 万元。 三、关于公共财政预算基本支出明细预算表说明 友谊县园林绿化管理处 2016 年公共财政预算基本支出 315.38 万元，具体安排如下： 1、工资福利支出预算数 181.04 万元。其中包括在职人 员统发工资、活发津帖、年终一次性奖等。 2、对个人和家庭补助支出预算数 117.76 万元。其中包 括遗属费、住房公积金、独生子女费等。 3、公用经费预算数 16.58 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 2 社会保险费等。 三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。五 项定额包括招待费、差旅费、办公费、邮电费、公务用车维 护费。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。 七、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 3