区政务服务和大数据管理局2020年部门预算公开.doc

洛龙区政务服务和大数据管理局 2020 年度部门预算 二○二零年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区政务服务和大数据管理局 2020 年部门 预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区政务服务和大数据管理局 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 洛龙区政务服务和大数据管理局部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区政务服务和大数据管理局内设办公室、规划建设 股、政务服务股、数据资源股、产业发展股 5 个职能科室。 （二）部门职责 1.组织研究制定全区政务服务、大数据管理和社会信用体 系建设工作的中长期规划、年度计划。2.负责全区行政审批网 上并联审批系统部署。3.统筹推进全区政务服务体系建设 4.负 责全区群众诉求办理的指导、协调、管理和考核工作。5.统筹 全区数据资源管理和建设工作。6.统筹推进全区政务信息基础 设施协调、管理和监督。7.统筹推进全区大数据的研究开发、 分析应用和对外合作交流工作。8.统筹推进洛阳大数据产业园 产业发展、招商引资工作。9.负责全区信用体系建设的规划、 组织、管理、监督和协调工作。10.承担相关法律法规明确由 县（区）级工信部门负责的有关大数据产业发展相关行业管 理职责。11.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。12. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作。13.完成 区委、区政府交办的其他任务。 二、洛龙区政务服务和大数据管理局部门预算单位构成 我单位为一级预算单位，2020 年部门预算单位仅包含本级部 门预算。 第二部分 洛龙区政务服务和大数据管理局 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区政务服务和大数据管理局 2020 年收入 897.16 万元，支 出总计 897.16 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 987.16 万元。主要原因：我单位为 2019 年新成立单位。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区政务服务和大数据管理局2020 年收入合计897.16 万元， 全部为财政一般拨款。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区政务服务和大数据管理局2020 年支出合计897.16 万元， 其中：基本支出 89.74 万元，占 10%；项目支出 807.42 万元，占 90%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区政务服务和大数据管理局 2020 年一般公共预算收支预 算 897.16 万元。一般公共预算收支预算增加 897.16 万元，主要原 因：我单位为 2019 年新成立单位。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区政务服务和大数据管理局 2020 年一般公共预算支出年 初预算为 897.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.75 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 6.64 万元，占 0.74%；卫生 健康支出 4.19 万元，占 0.47%；资源勘探信息等支出 880.29 万元， 占 98.12%；住房保障支出 5.29 万元，占 0.59%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区政务服务和大数据管理局 2020 年一般公共预算基本支 出 89.74 万元，其中：人员经费 80.37 万元，基本工资、津贴补贴、 奖金、养老保险、医疗保险、工商保险、住房公积金、在职人员 文明奖、在职人员取暖补贴、年度目标考核奖、物业补贴、通讯 补贴、女工费、其他工资福利支出、平时考核奖、全国文明城市 奖；公用经费 9.37 万元，主要包括：综合定额公用经费、工会经 费、福利费、公务交通补贴。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区政务服务和大数据管理局 2020 年“三公”经费预算为 1.5 万元。比 2019 年预算数增加 1.5 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务用车运行维 护费1.5万元，主要用于公务用车燃油、保险、保养维修费,比2019 年增加1.5万元，主要原因：我单位为2019年新成立单位。 （三）公务接待费 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区政务服务和大数据管理局2020年机关运行经费支出预 算3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、 印刷费、差旅费等支出，比2019年增加3万元，主要原因：我单位 为2019年新成立单位。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2020 年， 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 897.16 万元， 其中人员经费支出 80.37 万元，公用经费支出 9.37 万元，支出项 目共 12 个，支出总额 807.42 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 610 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，洛龙区政务服务和大数据管理局固定资产总额 21.69万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆7.34万元。共有车辆1 辆，单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专 用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 附件：洛龙区政务服务和大数据管理局 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日