洛龙区成人教育中心学校预算说明.docx

一、洛龙区成人教育中心校概况 洛龙区成人教育中心学校为独立法人单位，隶属洛龙区教育局二级机构。在各乡镇、办事处 有七个成教分校。旨在搞好全区成人短期培训，幼儿园业务指导和管理，培训机构的安全检 查和管理服务。社区教育的开展的指导以及与各乡镇政府的教育协调与督导等。地址位于洛 龙区太康路 5 号。 编制数 24 人，现有在职人员 22 人，退休 14 人 二、部门预算情况说明 1、 预算增减变化情况说明：上年度预算数 241.99 万元，其中财政一般拨款 241.99 万元， 本年度预算数 270.82 万元，其中基本支出 257.92 万元，项目支出成教经费 13 万元。预算 数增加原因为本年度新调入 3 人以及预算专项成教经费。 2、“三公经费”支出情况说明：我单位上年度及本年度无“三公经费”支出。 3、运行经费预算情况说明：我单位经费支出方向为基本工资福利支出、对个人和家庭补助 支商品和服务支出、工作运行保障的成教经费支出。 4、政府采购支出预算情况说明：中心校办公及各分校改善办公条件。 5、预算绩效管理工作开展情况说明：我单位上一年度和本年度在预选管理中本着科学化、 精细化、法制化的原则，各项支出合规，效益显著。 三、名词解释，成教经费： 该项目为 保障成人短期培训、以及日常管理服务培训机构、社区教育的开展等工作运行。 四、洛龙区成人教育中心学校关于 2017 年部门预算政府性基金支出的说明 洛龙区成人教育中心校 2017 年部门预算没有政府性基金收入及支出，特此说明。