廊坊市广阳区残疾人联合会预算说明.docx

廊坊市广阳区残疾人联合会 2017 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 廊坊市广阳区残疾人联合会 2017 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的业务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自 立、为社会主义建设贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊 重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务和残疾人预防工作，协调 落实对残疾人各种优惠政策，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。 5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规政策、规划和计划，对有关领域进行 指导和管理。 6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 7、协助乡镇、街办处残联理事长的工作，并在业务上给予指导。 8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 9、开展残疾人事业的国际交流与合作。 10、承担区委、区政府交办的其他工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 廊坊市广阳区残疾人联合会 单位性 单位规 质 行政单 位 格 经费保障形式 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支 出都反映在预算中。 1、收入说明 2017 年预算收入 134.86 万元，其中：一般公共预算收入 134.86 万元，政府性基金收入 0 万元。 2、支出说明 2017 年支出预算 134.86 万元，其中基本支出 111.96 万元，包括人员经费和日常公用经 费；项目支出 22.9 万元，主要为中央残疾人事业发展补助资金。 3、比上年增减情况 2017 年预算收支安排 134.86 万元，较 2016 年预算减少 51.69 万元，其中：基本支出增 加 18.84 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 70.53 万元，主要为财力紧张，预算 未安排。 三、机关运行经费安排情况 2017 年预算安排我部门机关运行经费 0.39 万元，其中办公经费 0.39 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017 年，我部门“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用 车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 0 万元)；公务接 待费 0 万元。与 2016 年持平、无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 一是实施开展助行、助听、助视工程。为使更多残疾人得到合理康复，区残联开展了“助行、 助听、助视”工程。我们为 1 名残疾人安装假肢，为 1 名残疾人适配矫形器，为 1 名残疾儿童 进行肢体矫治手术，累计花费 3 万余元；联合城南骨科医院为 40 例股骨头坏死、患儿肢体先天 畸形、膝关节严重变形、脊柱畸形所造成的严重功能障碍的残疾人进行矫治手术，补贴手术费 用 20 万元；为杨云强等 4 名听力残疾人发放助听器；为 90 余名盲人及低视力残疾人提供盲杖、 助视器等辅具 124 件，为 30 名盲人提供定向行走训练。 二是实施脑瘫康复救助工程。对贫困脑瘫儿童实施康复救助，我们与燕郊中美医院、廊 坊市广安医院、廊坊市城南医院协作，为 16 名脑瘫儿童提供免费脑瘫训练；另外为 6 名贫困脑 瘫儿童发放康复救助金 39600 元。 三是做好残疾人辅助器供应服务工作。以残疾人需求为导向，以方便残疾人为原则，认 真负责做好残疾人康复辅助器具免费供应和指导服务工作。今年以来，我们为全区 72 名残疾人 发放各类辅助器具 100 余台件，另有部分辅具正在逐一发放，此项工作共投入资金 15 万元。 四是大力推进社区残疾人康复机构建设及康复人才培养。社区康复是目前开展残疾人康复服务 工作的主要形式，是以基层街道（乡镇）、社区（村）为平台，建立残疾人康复室、康复站， 培训基层康复人员，达到就近、以便为残疾人提供康复服务。今年，我们又新建了六景社区康 复站，累计培训社区康复协调员 116 人次。这一举措，使得我区社区康复站建设覆盖面更广， 受益残疾人更多，向“人人享有康复”这一步目标又迈进一大步。 职责分类绩效目标： 部门职责分类绩效目标情况说明 今年，我们将围绕全区残疾人中心工作，以发展残疾人事业为主体，解放思想，与时俱进， 真抓实干，主要做好以下几方面工作： 一、认真宣传贯彻《中华人民共和国保障法》，落实好残疾人各项扶助政策； 二、认真做好残疾人扶贫解困，康复就业，信访等工作，调动社会力量，广泛参与残 疾人工作。争取各级组织和社会的关爱、奉献、形成“尊重、关心、帮助残疾人”的良好舆论 环境和就业环境，营造“送温暖、献爱心”的浓厚社会气氛。 三、加大残疾人农村实用技术培训，努力为残疾人服务。 四、认真做好基层残联建设工作，协调、督促好乡镇、街道残联工作。 五、认真抓好法定助残日的宣传工作，调动社会力量，广泛参与残疾人活动。 六、建立健全残疾人信息、基础档案。 七、积极主动完成区委、区政府及上级残联交办的各项工作任务。 部门职责-工作活动绩效目标 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 残疾人 法律维 权 算数 内容描述 绩效目标 健全残疾人 保障残疾人 法律服务体 的诉求能够 系，切实保 得到及时解 障残疾人合 决，保障残疾 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 法权益；全 人出行权利。 面推进城乡 无障碍环境 建设 接待残疾人 维护残 通过 来信来访， 疾人合 调查， 残 处理残疾人 法权益， 上访 疾人法 维权案件， 对特困 的残 100% 90% 80% 律维权 为有需求的 残疾人 疾人 残疾人提供 进行救 对信 法律援助和 助，促 访服 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 临时救助， 进社会 务的 制定残疾人 稳定。 满意 法律法规 良 中 差 程度。 维护残 通过 疾人合 调查、 法权益， 了解， 对特困 接受 残疾人 法律 进行救 援助 助，促 的残 进社会 疾人 100% 90% 80% 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 稳定。 对援 助服 务的 满意 程度。 加强对无障 残 碍设施的管 疾人无 理，保障残 障碍环 疾人出行便 境建设 利，对残疾 人家庭进行 保障残 疾人出 通过 调查、 了解， 行便利， 100% 90% 80% 残疾 融入社 人对 会 出行 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 无障碍改造 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 的满 意程 度。 逐步实现残 开展康复、 残疾人 服务 扶贫、教育 疾人“人人享 有康复服 务”，保障贫 22.90 培训等活动， 困和重度残 直接为残疾 疾人基本生 人服务 活，提高残疾 儿童义务教 良 中 差 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 育入学率和 残疾人就业 率，丰富残疾 人文体生活 加强残疾人 康复设施、 残 机构建设， 疾人康 实施康复重 复 点项目,为 贫困残疾人、 重度残疾人、 逐步实 现残疾 人“人 人享有 基本康 通过 创建 康复 示范 100% 90% 80% 机构 或社 复服务” 区康 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 残疾儿童、 复示 农村残疾人 范点， 提供基本的 促进 康复服务 康复 中 差 机构 规范 化标 准化 建设 逐步实 接受 现残疾 培训 100% 90% 80% 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 人“人 的基 人享有 层康 基本康 复人 复服务” 才通 过服 务能 力测 评并 在本 岗位 切实 良 中 差 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 为残 疾人 开展 康复 服务 逐步实 接受 现残疾 救助 人“人 的残 人享有 疾人 基本康 年度 复服务” 末次 100% 90% 80% 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 和年 度初 次康 复效 果评 估相 比效 果明 显 残 加强农村残 促进残 享受 疾人扶 疾人扶贫开 疾人增 康复 100% 90% 80% 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 贫和社 发，实施精 收；保 扶贫 会保障 准扶贫；逐 障贫困 贷款 步建立并实 重度残 贴息 施重度贫困 疾人基 扶持 残疾人生活 本生活； 增收 补贴和重度 为就业 的残 残疾人护理 年龄段 疾人 津贴制度； 智力、 数占 逐步建立残 精神、 年度 疾人托养补 重度残 扶持 贴制度 疾人提 残疾 良 中 差 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 供护理 人总 补贴。 数 促进残 符合 疾人增 条件 收；保 的重 障贫困 度残 重度残 疾人 100% 90% 80% 疾人基 纳入 本生活； 生活 为就业 补贴 年龄段 范围 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 智力、 精神、 重度残 疾人提 供护理 补贴。 促进残 就业 疾人增 年龄 收；保 段智 100% 90% 80% 障贫困 力、 重度残 精神、 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 疾人基 重度 本生活； 肢体 为就业 残疾 年龄段 人护 智力、 理照 精神、 料覆 重度残 盖率 疾人提 供护理 补贴。 残 22.90 大力发展特 对当年 符合 100% 90% 80% 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 疾人教 殊教育，对 考入高 资助 育培训 各类残疾人 等学校 条件 就业 实施职业技 残疾大 残疾 能培训，扶 学生及 人纳 持残疾人职 残疾人 入资 业技能培训 家庭子 助范 基地 女实施 围 资助； 提高残 疾人就 业率 良 中 差 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 对当年 通过 考入高 培训 等学校 已实 残疾大 现就 学生及 业人 残疾人 数占 100% 90% 80% 家庭子 已接 女实施 受培 资助； 训人 提高残 数的 疾人就 比例 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 业率 媒体宣 组织开展群 残 众性文体活 疾人宣 动，发展残 传文体 疾人竞技体 和志愿 育；建立残 者助残 疾人志愿者 服务体系 传广泛 深入， 残疾人 文体生 在残 疾人 文艺 汇演 1 活丰富， 中取 残疾人 得好 文化体 成绩 育比赛 成绩优 2 3 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 良，助 残志愿 者与残 疾人对 接良好 媒体宣 助残 传广泛 志愿 深入， 者与 残疾人 残疾 文体生 人无 活丰富， 缝对 100% 90% 80% 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 残疾人 接人 文化体 员占 育比赛 助残 成绩优 志愿 良，助 者人 残志愿 数的 者与残 比例 疾人对 接良好 媒体宣 通过 传广泛 举办 100% 90% 80% 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 深入， 群众 残疾人 性残 文体生 疾人 活丰富， 文体 残疾人 活动， 文化体 满足 育比赛 残疾 成绩优 人融 良，助 入社 残志愿 会的 者与残 需求 中 差 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 疾人对 接良好 媒体宣 传广泛 在残 深入， 疾人 残疾人 体育 文体生 赛事 100% 90% 80% 活丰富， 上取 残疾人 得好 文化体 成绩 育比赛 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 成绩优 良，助 残志愿 者与残 疾人对 接良好 媒体宣 市级 传广泛 主要 深入， 媒体 100% 90% 80% 残疾人 刊播 文体生 助残 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 活丰富， 公益 残疾人 广告 文化体 的数 育比赛 量 成绩优 良，助 残志愿 者与残 疾人对 接良好 残疾人 对持证残疾 摸清残疾人 良 中 差 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 综合业 人需求情况 底数，增强基 务管理 进行调查， 层服务残疾 对残疾人状 人的能力，确 况进行动态 保残疾人就 监测，加强 业保障金的 和规范残疾 稳定增收；构 人基层组织 建残疾人公 建设，加大 共服务网络 残疾人就业 化平台。 保障金的征 收力度，加 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 强残疾人工 作信息化建 设和基础研 究 促进残 多措 残 疾人就 业保障 金征收 对残疾人就 疾人就 并举， 业保障金征 业保障 征收 收工作进行 金稳定 残疾 15% 10% 8% 督导，应收 增收， 人就 尽收 促进残 业保 疾人稳 障金， 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 定就业 确保 稳定 增收 发挥专 对残 综 合业务 管理 设施设备运 门协会 疾人 转保障、残 桥梁纽 情况 疾人组织建 带作用， 调查 设、工作信 联系广 的基 息化建设等 大残疾 本信 项工作 人；提 息准 高残疾 确的 100% 90% 80% 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 人证办 人数 证率； 占被 增强基 抽查 层服务 核实 残疾人 人数 的能力； 的比 保障正 例 常运转， 促进残 疾人事 业发展。 良 中 差 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 良 中 差 发挥专 按照 门协会 中国 桥梁纽 残联 带作用， 的要 联系广 求开 大残疾 展活 100% 90% 80% 人；提 动， 高残疾 已开 人证办 展的 证率； 活动 增强基 占计 558 廊坊市广阳区残疾人联合会 职责活 年度预 动 算数 内容描述 绩效目标 单位：万元 评价标准 绩效指 标 优 层服务 划活 残疾人 动的 的能力； 比例 保障正 常运转， 促进残 疾人事 业发展。 良 中 差 六、政府采购预算情况 2017 年，我部门未安排政府采购预算。 部门政府采购预算 廊坊市广阳区残疾人联合会 政府采购项目来源 项目名称 合 计 预算 资金 采购 物品 名称 单位：万元 政府采 购目录 序号 数量 数量 单位 单价 总计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 基 其他 一般 金 财政 其他 渠道 公共 预 合计 专户 来源 资金 预算 算 核拨 收入 拨款 拨 款 廊坊市广阳区残疾人联合会 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购 物品 名称 单位：万元 政府采 购目录 序号 数量 数量 单位 单价 总计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 基 其他 一般 金 财政 其他 渠道 公共 预 合计 专户 来源 资金 预算 算 核拨 收入 拨款 拨 款 七、国有资产信息 我部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 48.16 万元，本年度无拟购置固定资产， 详见下表。 廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表 编制部门：廊坊市广阳区残疾人联合会 截止时间：2016 年 12 月 31 日 项 价值（金额单位：万元） 目 数量 资产总额 —— 48.16 1、房屋（平方米） 0 0.00 其中：办公用房（平方米） 0 0.00 2、车辆（台、辆） 2 34.71 3、单价在 50 万元以上的设备 0 0.00 4、其他固定资产 13.45 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 九、其它需要说明的事项 无其它需要说明的事项。