章贡区司法局2017年部门决算公开表.doc

区司法局 2017 年度部门决算 目 第一部分 录 区司法局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 区司法局部门概况 一、部门主要职能 章贡区司法局为主管司法行政工作的区人民政府组成部门， 属行政单位，主要职能是： 1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规， 编制全区司法行政工作中长期规划、年度计划，并组织实施； 2、拟定全区普法依法治理规划并组织实施、管理和指导全 区的法制宣传教育工作； 3、管理、监督和指导区律师工作、法律顾问和公证机构、 公证业务工作； 4、指导全区基层人民调解委员会、镇（街道）司法所、法 律服务所及司法助理员工作，指导和监督全区社区矫正工作，负 责指导刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作； 5、管理、监督、指导法律援助、司法鉴定工作等工作职能。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：局机关和 九个派出机构司法所。。 本部门 2017 年年末编制人数 43 人，其中行政编制 43 人， 事业编制 0 人；年末实有人数 57 人，其中在职人员 34 人，离休 人员 0 人，退休人员 23 人；年末学生人数 0 人。 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 （备注：具体表格详见附表） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 1075.72 万元，其中年初结转和 结余 206.5 万元，较 2016 年增加 176.95 万元，增长 19.68%； 本年收入合计 869.22 万元，较 2016 年增加 143.25 万元，增长 19.73 %，主要原因是：上级财政追加政法转移资金项目拨款及 本级财政追加法治章贡项目经费拨款及个人经费 。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 844.22 万元，占 97.12 %；事业收入 0 万元 ；经营收入 0 万元 ；其他收入 25 万元，占 2.88%。 二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 1075.72 万元，其中本年支出合 计 868.97 万元，较 2016 年增加 176.71 万元，增长 25.53 %， 主要原因是：上级财政追加政法转移资金项目拨款、本级财政追 加项目经费拨款及个人经费 ；年末结转和结余 206.75 万元， 较 2016 年增加 0.25 万元，增长 0.12%，主要原因是：部分上级 预拨项目资金 结转下年使用。 本年支出的具体构成为：基本支出 532.54 万元，占 61.28%；项目支出 336.43 万元，占 38.72%；经营支出 0 万元； 其他支出 0 万元 。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 540.64 万 元，决算数为 868.97 万元，完成年初预算的 160.73%。其中： （一）公共安全支出年初预算数为 444.67 万元，决算数为 742.68 万元，完成年初预算的 167.02%，主要原因是上级财政 追加政法转移资金项目拨款、本级财政追加项目经费拨款及个人 经费。 （二）社会保障与就业支出年初预算数为 40.03 万元，决算 数为 64.2 万元，完成年初预算的 160.38%，主要原因是：追加 一退休干部的抚恤金 15.16 万元。 （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 31.97 万元， 决算数为 31.86 万元，完成年初预算的 99.66%，主要原因是： 人员变动问题 （四）资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元， 主要原因是：上年资金结转支出。 （五）住房保障支出年初预算数为 23.97 万元，决算数为 25.23 万元，完成年初预算的 105.26%，主要原因是：基数调整。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 523.91 万 元，其中： （一）工资福利支出 445.31 万元，较 2016 年增加 81.66 万元，增长 22.46 %，主要原因是在职人员工资调整。 （二）商品和服务支出 33.02 万元，较 2016 年增加 4.22 万 元，增长 14.65%，主要原因是 2017 年全区创建文明城市经费投 入增加。 （三）对个人和家庭补助支出 45.58 万元，较 2016 年减少 51.2 万元， 下降 52.9%，主要原因是 2016 年 10 月份起退休人 员进入社保机构发放工资。 （四）其他资本性支出 0 万元 。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 3 万元，决算数为 1.71 万元，完成预算的 57%， 决算数较 2016 年 减少 1.68 万元，增长下降 49.56%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元 。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 1.35 万元，完成预算的 90%，决算数较 2016 年增加 0.19 万元， 增长 16.38%。 主要原因是我区各项司法工作在全省遥遥领先， 各地来我区学习先进经验考察的人次一年比一年增加。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0.36 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 主要原因 是未发生公务购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 24%，决算数较 2016 年下降 83.86%。主要原因是 2017 年五月份实行公车改革，公车 改革后的运行维护费大大减少。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费支出 33.02 万元 ，较 2016 年增加 4.22 万元，增长 14.65%，主要原因是：2017 年全区创 建文明城市经费投入增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2017 年度政府采购支出总额 39.25 万元，其中：政 府采购货物支出 39.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理有关文件要求，我部门组织对2017年度一 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，但未达到文件要求中的 项目范围，故不需要开展此项工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事 业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项收入。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用 房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明 确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出 中的“商品和服务支出”经费。