2020年九寨沟县人民检察院部门决算编制说明.docx

2020 年度 四川省九寨沟县人民检察 院部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 目录 公开时间：2021 年 9 月 14 日 第一部分 部门概况.................................................................................................................4 一、基本职能及主要工作 .......................................................................................................................4 （一）主要职能。 ...............................................................................................................................4 （二）2020 年重点工作完成情况。 .................................................................................................4 二、机构设置 ............................................................................................................................................4 1. 综合办公室 ...................................................................................................................................4 2. 第一检察部 ...................................................................................................................................4 3. 第二检察部 ...................................................................................................................................4 3. 第三检察部 4.政治部 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 ....................................................................................5 一、 收入支出决算总体情况说明 ......................................................................................................5 二、 收入决算情况说明.......................................................................................................................5 三、 支出决算情况说明.......................................................................................................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..........................................................................................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..................................................................................6 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .........................................................................6 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .........................................................................7 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .........................................................................7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................................................8 2 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..................................................................................9 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.................................................................9 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.................................................................9 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ............................................................................................11 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ......................................................................................11 十、其他重要事项的情况说明.............................................................................................................11 （一）机关运行经费支出情况 ........................................................................................................11 （二）政府采购支出情况 ................................................................................................................11 （三）国有资产占有使用情况 ........................................................................................................11 （四）预算绩效管理情况。 ............................................................................................................12 第三部分 名词解释...............................................................................................................16 第四部分 附件......................................................................................................................19 附件 1...................................................................................................................................19 九寨沟县人民检察院部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告 ...............................................19 附件 2...................................................................................................................................20 九寨沟县人民检察院项目 2020 年绩效评价报告 ....................................................................20 第五部分 附表......................................................................................................................24 一、收入支出决算总表 .........................................................................................................................24 二、收入决算表......................................................................................................................................24 三、支出决算表......................................................................................................................................24 四、财政拨款收入支出决算总表 ........................................................................................................24 3 五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................................................24 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............................................................................................24 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................................................24 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................................................24 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................................................24 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...................................................................24 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........................................................................24 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................24 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................24 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................24 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 九寨沟县人民检察院是国家的法律监督机关。对九寨沟 县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是： 1、依法向九寨沟县人民代表大会及其常委会提出议案；2、 对于严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯 罪案件，依法行使检察权。3、对于直接受理的国家工作人 员利用职权实施的犯罪案件进行侦查；4、对公安机关及本 院自侦案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并 对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；5、对于刑事案 件提出公诉，支持公诉；对于县人民法院的刑事判决、裁定 是否正确和审判活动是否合法实施监督；6、对于看守所执 行刑罚的活动是否合法实行监督；7、对于县人民法院的民 事、行政审判活动实行法律监督，对县人民法院已经发生效 力的判决、裁定，发现违反法律、法规的，依法提请抗诉； 8、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌 疑人的自首；9、研究国家机关工作人员职务犯罪预防工作 并提出对策，负责预防职务犯罪的法制宣传工作；10、负责 九寨沟县检察机关的队伍建设和思想政治工作，提请九寨沟 5 县人民代表大会常务委员会任免本院副检察长、检察委员会 委员、检察员；11、负责其他应由九寨沟县人民检察院承办 的事项。 （二）2020 年重点工作完成情况。 始终坚持党对检察工作的绝对领导，确保检察工作正确 政治方向。紧紧围绕全县工作大局，忠实履行检察职责，全 面加强和改进执法办案、诉讼监督和自身建设。全力维护国 家政治安全和社会稳定，继续抓好“扫黑除恶”工作，依法 严惩各类刑事犯罪，推进平安九寨、法治九寨建设。主动服 务“六稳”“六保”，进一步发挥检察职能助力疫情防控。 深入推进“两联一进”群众工作全覆盖，落实“谁执法谁普 法”责任制，开展检察官以案释法工作，加强法治宣传，积 极参与社会治理。依法平等保护民营经济发展为我县经济发 展提供有力司法保障。 树立以办案为中心和双赢多赢共赢的司法理念，进一步 落实好“捕诉一体”办案要求，发挥精准监督、跟进监督、 类案监督作用。持续提升案件办理质量和效率，降低案-件 比，在做优刑事检察的同时，切实做强民事检察，做实行政 检察，做好公益诉讼检察。深化控告申诉检察工作，严格落 实高检院“一号检察建议”，持续用好“格桑梅朵”未检品 牌，加强未成年人司法保护，落实法治教育从娃娃抓起。 6 以“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、 牢记使命”主题教育为契机，加强政治理论学习，对标新时 代目标要求和人民群众期待，不断加强自身建设。落实全面 从严治党治检治长主体责任，履行党风廉政暨“一岗双责 “规定，努力打造让党放心让人民满意的检察队伍。更加注 重人才综合素能培养，努力提升干警的理论素养和履职能力， 加大检务督察力度，持续净化政治生态，纯洁队伍作风。 二、机构设置 我院根据工作职责，内设 5 个职能部门：办公室、政治处、 第一检察部、第二检察部、第三检察部。 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入合计 831.44 万元。 2020 年度支出合计 796.15 万元。 二、 收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 831.44 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 731.44 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%； （注：数据来源于财决 01 表 7 三、 支出决算情况说明 2020 年本年支出合计 796.15 万元，其中：基本支出 606.12 万元，占 76.1%；项目支出 178.17 万元，占 23.9%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （注：数据来源于财决 04 表） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入 831.44 万元、支出 796.15 万元。 （注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表， 口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 796.15 万元，占本 年支出合计的 100%。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决 算变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 796.15 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（204）支出 1.81 万元，占 0.22%；社会保障和就业（208）支出 39.43 万元，占 4.95%； 卫生健康支出 35.33 万元，占 4.43%；住房保障支出 47.99 8 万元，占 6.02%；检察（204）支出 671.58 万元,占 84.35%。 （罗列全部功能分类科目，至类级。） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理实务 （02）: 支出决算为 1.81 万元，完成预算 100%。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 24.81 万元，完成预算 100%。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为 14.61 万元， 完成预算 100%。 4.检察（204）检察（04）行政运行（01）: 支出决算 为 437.2 万元，完成预算 100%。 5.检察（204）检察（04）其他检察支出（99）: 支出 决算为 234.37 万元，完成预算 100%。 6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）:支出决算为 23.15 万元，完成预算 100%。 7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医 疗补助（03）:支出决算为 6.43 万元，完成预算 100%。 8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政 事业单位医疗支出（99）:支出决算为 5.74 万元，完成预算 100%。 9 9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）:支出决算为 47.99 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 796.15 万元， 其中： 人员经费 481.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 58.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 61.79 万元， 完成预算 100%。 10 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，全年安排因公出国 （境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决 算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 60.72 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增 加 9.12 万元，增长 17.69%。主要原因是业务量增加及难度 加大，用车需求性加大。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 3 辆、金杯汽车 2 辆。 公务用车运行维护费支出 60.72 万元。主要用于公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 1.06 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2019 年增加 0.33 万元，增长 46.03%。主要 原因是业务量增加，增加了办案人员前来办案。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 11 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年，机关运行经费支出 58.47 万元，比 2019 年减 少 8.13 万元，下降 12.22%（或与 2019 年决算数持平）。主 要原因是因疫情影响，很多培训和会议改为线上进行。 （注：数据来源于财决附 03 表） （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 1 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评 估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了 绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看部门绩效目标制定明确、目标完成及时、预 算编制准确、支出控制、预算动态调整及时、严格按照执行 进度执行、均未超预算完成。 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《九寨沟县人民检察院部门 2020 年部门整体支出绩 效评价报告》见附件（附件 1）。 第三部分 名词解释 12 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 5.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）： 反映用于公共安全方面的支出。 6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 其他行政事业单位养老支出（99）：反映行政事业单位养老 保险方面的支出。 7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他 行政事业单位医疗支出（99）：指行政事业单位基本医疗保 险经费支出。 8.检察（204）其他检察支出（0499）：检察院基本支 出。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请 参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。） 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 13 和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 14 第五部分 附表 15 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16