（城建监察大队）2018年部门决算编制说明.docx

四川省阿坝州九寨沟县城 建监察大队（本级）2018 年度部门决算 目录 公开时间：2019 年 8 月 29 日 第一部分部门概况 ..........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ................8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 2 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分附件 .............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分附表 .............................................22 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 3 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 承担全县城市建设和市政公用事业的规范和管理工作。 （二）2018 年重点工作完成情况。 为维护规划权威，发挥规划的引领作用，坚持把违建拆 除作为今年全县的重点工作，违建整治专项行动主要以执法 公开、公平公正为原则，让违建户充分认识到法律面前人人 平等，本着执法不徇私、不偏袒，出色地完成了工作任务。 （一）我县已拆除完成第一批次违建涉及新区经营 4 户、 漳扎镇村民 11 户；第二批次漳扎镇违建 30 户；第三批新区 小区公职人员 56 户，剩余 4 户尚未拆除；第四批新区违建 111 户，目前已有有 25 户完成自行拆除，现有 10 余户正在自行 拆除中。 （二）2018 年规划类行政处罚案件 2 起，涉及企业 2 家， 罚款 23.234 万元；招投标串标类案件 2 起，涉及企业 2 家， 罚款 12.92 万元；建设项目类 14 起，涉及企业 3 家，罚款 31.59 万元。 （三）油烟噪音整治方面，先后深入新区 90 余家餐馆， 对馆内厨房油烟排放装置和油烟排放情况进行了仔细查看。 经过严格排查，已发现并查处油烟排放不达标 69 户，我局 5 分别送达了《责令（限期）改正通知书》，要求在 2018 年 9 月 18 日前完成整改，确保外排油烟达到国家规定的排放标 准。 二、机构设置 九寨沟县城建监察大队，机关设行政单位 1 个 。 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 584.59 万元。与 2017 年相比，收、 支总计各增加 584.59 万元，增长 100%。主要变动原因是 2018 年新成立部门。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 584.59 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 584.59 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 584.59 万元，其中：基本支出 584.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 584.59 万元。与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 584.59 万元，增长 100%。 6 主要变动原因是 2018 年新成立部门 （除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表， 口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 584.59 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 100 万元，增长 100%，主要变动原因是 2018 年新成 立部门。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 584.59 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 584.59 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 58.3 万元，占 9.97%；医疗卫生支出 30.4 万元，占 5.2%；住房保障支出 （类）支出：48.41 万元，占 8.3%；城乡社区支出（类）支 出 447.48 万元，占 76.53%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 584.59，完成预算 100%。其中： 1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为 58.3 万元，完成预算 9.97%， 2.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗 （11）事业单位医疗（02）:支出决算为 30.4 万元，完成预 算 5.2%， 3、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）支出：48.41 万元，占 8.3%； 7 4、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务支出（01） 其他城乡社区管理事务支出（99）（类）支出 447.48 万元， 占 76.53%； （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。 上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数< 项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原 因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 584.59 万元， 其中： 人员经费 555.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其 他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、他对个人 和家庭的补助支出等。 公用经费 29.12 万元，主要包括：办公费、差旅费、培 训费、 （数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列 全部经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成 预算 0%。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支 出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元， 8 占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截 至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支 出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同 人员），共计支出 0 万元。其中： 外事接待支出 0 万元，外事接待**批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 9 （一）预算绩效管理工作开展情况。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看整体绩效情况执行较好。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预算单位 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 四川省九阿坝州寨沟县城建监察大队 预算数: 1 执行数: 1 其中-财政拨款: 584.59 其中-财政拨款: 584.59 其它资金: 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 100% 100% 绩 一级指标 二级指标 效 指 标 项目完成指 标 完 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 10 成 项目完成指 情 标 况 项目完成指 标 项目完成指 标 项目完成指 标 …… 效益指标 效益指标 100% 100% 100% 100% …… 满意度指标 （二）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《九寨沟县城建监察大队部门 2018 年部门整体支出 绩效评价报告》见附件。 11 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，九寨沟县城建监察大队机关运行经费支出 0 万 元，比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 （数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2018 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导 干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用 设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列 车辆情况。） 12 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 7.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 8.城乡社区（类）212（款）01（项）99：反映除上述项 目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；。 9.住房保障（类）221（款）02（项）01；反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请 13 参照《2018 年政府收支分类科目》增减内容。） 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根 据本部门职责职能增减名词解释内容。） 14 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县城建监察大队部门 2018 年部门整体支出绩 效评价报告 一、部门（单位）概况 九寨沟县城建监察大队组织全县城市建设和市政公用 事业的规范和管理工作。机关设行政单位 1 个 。参照公务 员管理人员 20 名 二、部门财政资金收支情况 （一）2018 年本年收入合计 584.59 万元，其中：一般 公共预算财政拨款收入 584.59 万元 （二）部门财政资金支出情况。2018 年本年支出合计 584.59 万元，其中：基本支出 584.59 万元。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 根据本部门实际需要，尽量做到预算编制的全面、科学、 适量预算项目。 （二）专项预算管理。 对于需要细化的各项专项预算指标，做到全面提前细化 （三）结果应用情况。 根据财政要求，对本部门整体支出绩效进行自评，信息 公开，严格收支制度和费用开支标准，合理使用财政资金， 15 充分保障了部门正常运转。认真履行职能职责，圆满完成了 日常工作任务及控违拆违的相关工作。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 工作有目标，态度无止境。能够按照国家的法律法规加 强预算管理，不断完善内控制度，且取得了较好的预算执行 效果。认真完成年度部门预算和决算的编制工作，并按照财 政部门的预算批复组织实施，通过全队干部职工共同努力， 各项工作都取得了较好的成绩。 （二）存在问题。 1，财务管理和财务工作有待进一步提高 2，绩效管理理念有待进一步增强 3，预算绩效管理制度有待进一步建立健全 4，机构建设和队伍建设需要进一步推进 （三）改进建议。 加大宣传力度，强化绩效理念。加强预算绩效管理制度 建设；加强业务培训，加强预算绩效管理基础理论和实务操 作统一。 16 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 17