2019年度四川省九寨沟县总工会决算公开.docx

2019 年度 四川省九寨沟县 总工会决算公开 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 2 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分部门概况 ..........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................6 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 ........................9 一、收入支出决算总体情况说明 ..........................10 二、收入决算情况说明 ..................................10 三、支出决算情况说明 ..................................10 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..................10 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..............10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........11 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............12 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................14 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................14 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................18 第三部分 名词解释 ........................................20 第四部分附件 .............................................24 附件 1 ................................................24 附件 2 ................................................24 第五部分附表 ..............................................8 3 一、收入支出决算总表 ...................................9 二、收入总表 ...........................................9 三、支出总表 ...........................................9 四、财政拨款收入支出决算总表 ...........................9 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） .........9 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....................9 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .................9 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .................9 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .................9 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .........9 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .............9 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....9 十三、国有资本经营预算支出决算表 .......................9 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 二、（一）主要职能。 依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和领导全 县各级工会履行工会的“维护、建设项目、参与、教育”的四 项职能，贯彻执行全州和全县工会代表大会的各项决议，对 有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和 州总工会反映职工群众的意见、愿望和要求并提出意见和见 议，参与重大劳动争议案件的调查研究工作。对全县各级基 层共地自身建设和改革进行研究指导，按照县委和州总工会 的要求，研究和制定工会的各项组织制度、民主制度，参与 涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度制定工作。协助 县政府做好全国、省、州劳模的推荐、评选和管理工作。负 责全县工会经费和管理、审查、审计工作，研究制定发展工 会企事业单位的有关政策和规定、负责全县工会企事业单位 的发展规划的、管理实施工作。 （二）2019 年重点工作完成情况。 一、突破工作理念，推进群团新式办公 二、巩固创新同步，促进精准脱贫奔康。 三、制度和队伍同步，着力构建平安九寨。 5 四、组织和提升同步，强化群团政治建设 二、机构设置 根据县总工会的实际情况，单位内部不设内设机构。总 工会机关编制行政编制 3 名;离退休人员管理工作编制 1 名; 工勤编制 1 名，总工会机关编制合计 5 名，领导职数：主席 1 名、副主席 2 名。 2018 年 1 月工会、团委、妇联三个单位联合办公，人 员的经费增加到工会。2019 年单位机构数为 1 个，含（工 会、团委 、妇联） 其中行政机构 1 个含（工会、团委 、 妇联） ，事业机构 1 个；财政供养人员编制为 21 名，其 中行政编制 15 名，行政工勤编制 3 名，事业编制 3 名。 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度总收入 472.91 万元、支出总计 472.91 万元。 与 2018 年相比，比 2018 收入 569.04 万元减少 96.13 万元， 比 2018 年支出 536.73 减少 96.13 万元。主要变动原因是单 位厉行节约。 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 407.7 万元，其中：一般公共预算 6 财政拨款收入 407.7 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨 款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占%。 三、支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 464.54 万元，其中：基本支出 424.73 万元，占 91%；项目支出 39.81 万元，占 8%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单 位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收入 472.91 万元、支出总计 472.91 万 元。。 （除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表， 口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 464.54 元，占本年 支出合计的 100%。与 2018 年 536.73 相比，减少 72.19 万 元，。主要变动原因减少主要原因是 2019 年厉行节约。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 464.54 万元，主要 用于以下方面::一般公共服务（201）支出 407.22 万元，占 7 88%,公共安全（204）支出 0 万元，占 0.4%；社会保障和就 业（208）支出 21.03 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育支 出（210）支出 16.87 万元，占 4%；住房保障（221）支出 19.42 万元，占 4%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 464.54，完成预算 100%。其中： 1. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运 行（01）:支出决算为 367.41 万元，完成预算 100%，一般公 共服务（201）其它群众团体事务（99）：支出决算 39.81 万元，完成预算 100% 2. 社 会 保 障 和 就 业 （ 208 ） 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （05）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（05）:支出决 算为 21.03 万元，完成预算 100%。 3. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗 （11）行政单位医疗（01）：支出决算为 11.35 万元，完成 预算 100%。医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗 （11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 3.76 万元，完 成预算 100%;卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01） 其它卫生健康管理事务支出（99）:支出决算为 1.76 万元， 完成预算 100%。 5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）:支出决算为 19.42 万元，完成预算 100%。 8 （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上 述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项 级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 424.72 万元， 其中： 人员经费 353.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 公用经费 71.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列 全部经济分类科目。） 9 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.78 万元， 完成预算 100%，决算数与预算数持平） （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支 出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 11.63 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 2%。 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 11.63 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年 18.41 万元减 6.78 万元，减少主要原因是 2019 年厉行节约。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 11.78 万元。主要用于工会、 10 团委 妇联三家日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2018 年 0.53 减少 0.38 万元，减少 253%。 主要原因减少主要原因是 2019 年厉行节约。主要用于执行 公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国 内公务接待 2 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支 出 0.15 万元，用于日常工作接待。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。总工会无政 府性基金。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。总工会无 国有资本经营资金。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织没对项目开展预算事前绩效评估，对 0 个项目 编制了绩效目标，预算执行过程中，选取个 0 项目开展绩效 监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情 况梳理填报。 项目绩效目标完成情况。 11 （二）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看 2019 年我单位整体支出 464.54 万元，基 本支出 424.73 万元，其中人员经费 353.01 万元，主要用于 人员工资及社保障激纳等。日常公用经费支出 71.71 万元， 主要用于日常办公开支。项目支 39.81 万元，主要用于工会 困难职工和妇联儿童之家建设 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展 了《九寨沟县 2019 年度部门整体支出绩效评价自评报告》 见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，九寨沟县总工会机关运行经费支出 85 万元， 比 2018 年减少 61.55 万元，减少 72%，主要原因是 2019 年厉行节约。 （数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2019 年，总工会政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 12 截至2019年12月31日，总工会共有车辆4辆，其中：部 级领导干部用车1辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以 上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列 车辆情况。） 13 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。 10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗 14 （11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行 政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇的医疗经费。（03）公务员医疗补助：指国家公务员在 参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实 行的医疗补助。 11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。 12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 15 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 16 第四部分 附件 附件 1 2019 年九寨沟县总工会部门整体支出 绩效报告 （报告范围包括机关和下属单位） 一、部门（单位）概况 （一）机构组成九寨沟县总工会行政编制 4 人,行政工 勤人员 1 人，实有人数 8 人，领导职务 3 人，非领导职务 5 人，享受副县经济待遇 1 人，享受主任科员经济待遇 1 人， 享受副主任科员 1 人，退休干部 4 人。2018 年 1 月工，青、 妇三家合并财务到县总工会账上，增加团委公务员 2 人、工 勤人员 1 人，事业人员 3 人，增加妇联公务员 4 人，工勤人 员 1 人，事业人员 1 人，合计 21 人。 （二）机构职能依照《工会法》和《工会章程》的规定， 组织和领导全县各级工会履行工会的“维护、建设项目、参 与、教育”的四项职能，贯彻执行全州和全县工会代表大会 的各项决议，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向 县委、县政府和州总工会反映职工群众的意见、愿望和要求 并提出意见和见议，参与重大劳动争议案件的调查研究工作。 对全县各级基层共地自身建设和改革进行研究指导，按照县 委和州总工会的要求，研究和制定工会的各项组织制度、民 主制度，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度制 定工作。协助县政府做好全国、省、州劳模的推荐、评选和 管理工作。负责全县工会经费和管理、审查、审计工作，研 17 究制定发展工会企事业单位的有关政策和规定、负责全县工 会企事业单位的发展规划的、管理实施工作。 （三）人员概况 2018 年 1 月工，青、妇三家合并财务到县总工会账上， 增加团委公务员 2 人、工勤人员 1 人，事业人员 3 人，增加 妇联公务员 4 人，工勤人员 1 人，事业人员 1 人，合计 21 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 1、2019 年财政拨款收入 519.7 万元，其中一般公共服 务收入 443.22 万元，占总收入 87%，教育支出 0 万元，占总 收入%；社会保障就业收入 25.43 万元，占总收入 5.5%；医 疗卫生与计划生育收入 19.26 万元，占总收入 4.2%；住房保 障收入 23.42 万元，占总收入 5.1%。 2、项目收入为 39.8 万元，占收入的 7.65%。 （二）部门财政资金支出情况 2019 年财政拨款支出 511.33 万元，其中基本支出 471.53 万元，项目支出 39.8 万元。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况。 我单位 2019 年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》 的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。 （二）执行管理情况。 2019 年我单位所有预算内资金都严格纳入财政大平台系统 管理，日常支出都严格履行了我单位的报账程序。 （三）综合管理情况。 18 1. 加强内部控制。2019 年继续修改完善相关财务管理 的制度、规定，成立财务监督小组，加强内部控制和监督。 对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确 组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。 各项经费支出严格按照单位“三重一大”制度执行。 2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实 各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、 差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的 管理，把“三公”经费较好地控制在预算范围之内。 3、资产管理。我单位定期对资产进行清查盘点，做到 账实相符。 4、信息公开情况。严格按照预决算信息公开原则，在 每年预决算下达的 20 天内，在县政府政府网站进行了公开。 5、非税收入情况。我单位不涉及非税。 （四）整体绩效。 2019 年我单位深入贯彻学习了党的十九大精神、习近 平总书记系列重要讲话精神及中国工会十七大精神，紧扣县 委、县政府工作大局，抓实脱贫攻坚、灾后重建等重点工作， 抓住重点和难点，全力以赴投入脱贫攻坚、灾后重建工作中， 坚持问题导向，加强党的建设和工会自身建设。 四、评价结论及建议 19 （一）评价结论。 从整体上看，2019 年我单位资金维护决策正确，资金 管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。 在人员经费支出上，严格执行县委、政府的各项制度。在项 目经费的的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公 经费的使用严格按照预算执行。 （二）存在问题。 在项目资金支付的力度上应加强。 （三）改进建议。 第五部分 附表 20 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 21