安远县人社局2022年部门预算草案.doc

安远县人力资源和社会保障局 2022 年部门 预算 目 第一部分 录 安远县人力资源和社会保障局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 安远县人力资源和社会保障局 2022 年部门 预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《重点项目绩效目标表》 第三部分 安远县人力资源和社会保障局 2022 年部门 预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 安远县人力资源和社会保障局主管劳动保障工作的县 政府组成部门，主要职责是：1．贯彻实施人力资源和社会保 障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并 监督检查实施情况。 2．拟订全县人力资源市场规划和人力资源流动办法，建立 统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 3.负责全县促进就业服务体系，拟订统筹城乡的全县就业发 展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善 职业资格制度。 4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、 医疗、工伤、生育、失业保险等社会保障相关政策措施。 5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导， 拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定 和社会保险基金总体收支平衡。 6.负责全县机关事业单位人事管理； 7.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业 单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。 8.落实军队转业干部安置政策， 会同有关部门拟订安置计划。 9.负责全县行政机关公务员和事业单位工作人员综合管理， 办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部 门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度。 10.负责外国专家综合管理和引进国外智力工作，拟订引进 国外智力管理办法，并监督实施。 11.会同有关单位拟订全县农民工工作规划，推动农民工相 关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 12.统筹落实全县人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策， 完善劳动关系协调机制。 13.承办县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 安远县人力资源和社会保障局共有预算单位 3 个，包括 人社局本级和 2 个所属二级预算单位。编制数 22 人，其中： 行政编制 12 人、全额事业编制 10 人；实有人数 22 人，其 中：在职人数 22 人，包括行政人员 12 人、全额事业补助 10 人。 第二部分 安远县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 安远县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算 情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年单位收入预算总额 5390.1 万元，比上年预算数 增加 5036.6 万元，主要原因是基层服务人员工资在我单位 发放，二级单位劳动监察局纳入我局，其中财政拨款收入 390.1 万元，占收入预算总额的 7%,其它收入 5000 万元，占 收入预算总额的 93%。 （二）支出预算情况 2022 年单位支出预算总额为 5390.1 万元，比上年预算 数增加 5036.3 万元，主要原因是基层服务人员工资在我单 位发放，二级单位劳动监察局纳入我局。 按支出项目类别划分：基本支出 334.1 万元，占支出预 算总额的 6.2%，包括工资福利支出 316.1 万元、商品和服务 支出 15.98 万元、对个人和家庭的补助支出 2.02 万元；项 目支出 5056 万元，占支出预算总额的 93.8%，包括其他支出 4500 万元、商品和服务支出 536 万元、资本支出 20 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5357.13 万 元，占支出预算总额 99.39%；住房保障支出 16.32 万元，占 支出预算总额 0.3%;卫生健康支出 16.66 万元，占支出预算 总额 0.31%。 （三）财政拨款支出情况 2022 年单位财政补助支出预算总额为 390.1 万元，比上 年预算数增加 36.6 万元，主要原因是基层服务人员工资在 我单位发放，二级单位劳动监察局纳入我局，占支出预算总 额 100%，具体为：社会保障和就业支出 357.13 万元，占财 政补助支出预算总额 91.55%；住房保障支出 16.32 万元，占 财政补助支出预算总额 4.18%;卫生健康支出 16.66 万元，占 财政补助支出预算总额 4.27%。 （四）政府性基金情况 2022 年单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营 2022 年单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年安远县人力资源和社会保障局部门机关运行费 预算 15.98 万元。 （七）政府采购（政府购买服务）情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额 20 万元，其中： 政府采购货物预算 20 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截止 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。 （九）劳动监察项目情况说明 1.劳动监察项目 1）项目概述 推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题， 维护农民工合法权益。 2）立项依据 三定方案 3）实施主体 劳动监察局 4）实施方案 会同有关单位拟订全县农民工工作规划，推动农民工相 关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 5）年度预算安排 5000 万元 6）绩效目标和指标 解决拖欠农民工工资款，维护农民工合法权益。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年安远县人力资源和社会保障局“三公”经费一般 公共预算安排 7.7 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元。 公务接待费 7.7 万元，比上年预算减 0.1 万元，主要原 因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准， 减少公务接待支出。 公务用车运行维护费 0 万元。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级） ， 结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说 明进行解释。 三、部门涉及的专业名词 由部门结合实际填写。