2020年政府办公室预算公开.doc

洛龙区政府办部门 2020 年度部门预算 二○二零年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区政府办部门 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区政府办部门 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 洛龙区政府办部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区人民政府办公室部门包括政府办本级、洛龙区政府信 息中心两个区政府办事机构。政府办公室包含秘书科、综合科、 调研室、信息科、放管科、应急管理办公室、行政后勤科等业务 科室。本年度开始之前下设的两个二级机构合并独立之别处。 （二）部门职责 负责对政府工作任务、部门工作目标、会议决定事项等工作 进展和落实情况的督查，及时准确地向区领导反映情况，提供决 策依据；协调区政府各部门、各乡（镇） 、办事处工作；协调与区 委办、区人大办、区政协及区纪委之间的工作；会同区委办协调 处理突发事件、重大事故；负责政务公开、区政府信息公开工作， 以及关于政府新闻发布方面的联络协调；负责区政府全体、常务 和区长办公会议的会务工作；负责区政府文件、区政府办文件、 区政府常务会议纪要、区长办公会议纪要等规范性、决策性文件 的起草、核稿、校对、送审、会签、印发、存档等工作；负责区 政府文电收发、传阅、回收、保密、印信管理及其他相关的文书 档案管理工作；负责收集、整理、上报各类政务信息，办理下级 向区政府请示、报告；负责全区政府系统信息网络的规划和指导 工作，负责办公室的党务活动；负责起草政府工作报告、领导讲 话、经验材料等文字综合工作；根据区政府各个时期的中心工作 和区政府领导的要求，组织重大课题调研活动，提出政策建议或 实施方案；负责办理区政府工作范围内的人大代表和政协委员的 议案、建议、提案及人大代表、政协委员见面会议筹备工作。 二、洛龙区政府办部门预算单位构成 洛龙区人民政府办公室为一级预算单位，所属二级机构预算 未独立，其所需经费由本单位纳入本级预算。 第二部分 洛龙区政府办部门 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区政府办部门 2020 年收入 915.26 万元， 支出总计 915.26 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 1060.17 万元，降低约 53.7%。主要原因：2020 年初人员调出较多基本支出减少，且本年 项目支出较往年有大幅度削减，故本年收支均减少幅度较大。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区政府办部门 2020 年收入合计 915.26 万元，其中：一 般公共预算收入 915.26 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区政府办部门 2020 年支出合计 915.26 万元，其中：基 本支出 736.67 万元，占 80%；项目支出 178.59 万元，占 20%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区政府办部门 2020 年一般公共预算收支预算 915.26 万 元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 1060.17 万元， 降低 53.7%，主要原因：2020 年初人员调出较多基本支出减少， 且本年项目支出较往年有大幅度削减，故本年收支均减少幅度较 大。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区政府办部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 915.26 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 679.12 万元， 占 74%；社会保障和就业支出 170.90 万元，占 19%；医疗卫生与 计划生育支出 28.83 万元，占 3%；住房保障支出 36.41 万元，占 4%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区政府办部门 2020 年一般公共预算基本支出 736.67 万 元，其中：人员经费 666.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 70.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、 基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车 购置、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区政府办部门 2020 年“三公”经费预算为 17 万元。 比 2019 年预算数减少 1.5 万元，下降 8.82%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）：无。 （二）公务用车购置及运行费12万元。其中公务车辆购置费 无。公务用车运行维护费 12万元，主要用于拟对当年车辆所产生 的燃油费、过路费、保险、维修等费用进行合理支出,比2019年减 少1.5万元，较上年下降12.5%，主要原因：合理控制公车运行维 护费且调拨出一辆公车。 （三）公务接待费 5 万元，主要用于到我办检查指导工作的 其他部门领导同志的食宿、交通等费用报销；上级督导工作接待 餐费。 ，比 2019 年预算数相比无变化。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区政府办部门2019年机关运行经费支出预算40.3万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少6.6万元，下降 14.1%，主要原因：合理运用机关运行经费，严格要求财务制度； 且人员将上一年有所减少，相应的运行支出有所下降。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 20 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 957.51 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 178.59 万元，支出项目共 13 个，支出总额 178.59 万元，其中预 算支出 100 万元及 100 万元以上项目无。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，洛龙区政府办部门固定资产总额671.079万元， 其中，房屋建筑物549.95万元，车辆55.92万元。共有车辆4辆， 其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备无，单位价值 100万元以上专用设备无。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我部门将按 照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在 规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好 项目申报公开等相关工作。 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区政府办部门 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日