章贡区政法委2017年部门决算公开说明.docx

区委政法委 2017 年部门决算 目 第一部分 录 区司法局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 九、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 区委政法委概况 一、部门主要职能 根据区办发[2003]10 号文件《中共赣州市章贡区委员会 政法委员会职能配置、内设机构和人员编制》规定，政法委 员会是区委领导、管理政法工作的职能部门，主要职责是： 1.贯彻执行中央和省、市、区委、区政府有关政法工作 的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。 2.组织推动依法治区方略的实施，调查研究实施中存在 的问题，向区委提出建议。 3.根据中央和省、市及区委、区政府的总体要求，对全 区一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。 4.组织、协调、指导全区社会稳定的工作；组织、协调、 指导全区防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害 气功组织问题的工作；组织、协调全区社会治安综合治理工 作，推动各项措施的落实。 5.抓好政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设， 协助区委及区委组织部考察、推荐、管理政法部门的领导干 部。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：江西 省赣州市章贡区委员会政法委员会（简称区委政法委） 。 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 （备注：具体表格详见附表） 第三部分 区委政法委 2017 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 3810.44 万元。其中上年结 转和结余 902.99 万元，较上年增加 2776%，主要原因是区级 专项“全球眼”视频监控系统建设项目、立体防控体系建设 项目经费指标节余；本年收入合计 2907.45 万元，较上年增 长 10%。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2907.45 万元， 占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 3810.44 万元，其中本年支 出合计 3467.59 万元，较上年增长 95%；年末结转和结余 342.84 万元，较上年减少 62%，主要原因是增加了“雪亮工 程”和社会治理共享云平台等项目建设经费支出。 本年支出的具体构成为：基本支出 3467.59 万元， 占 100%， 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元；其他支出 0 万 元 。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 1617.73 万元，决算数为 3467.59 万元，完成年初预算的 214%，主要 是增加了“雪亮工程”和社会治理共享云平台等项目建设经 费。 （一）一般公共服务支出年初预算数为 1470.2 万元， 决算数为 1632.14 万元，完成年初预算的 111%； （二）公共安全支出年初预算数为 40 万元，决算数为 1717.22 万元，完成年初预算的 4293%，主要是增加了“雪 亮工程”和社会治理共享云平台等项目建设经费； （三）社会保障和就业支出年初预算数为 53.59 万元， 决算数为 67.29 万元，完成年初预算的 126%；医疗卫生与计 划生育支出年初预算数为 29.32 万元， 决算数为 27.23 万元， 完成年初预算的 93%； （四）住房保障支出年初预算数为 24.62 万元，决算数 为 23.71 万元，完成年初预算的 96%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （一）工资福利支出 617.68 万元，较上年增长 35%，主 要原因是增加了奖金支出； （二）商品和服务支出 2799.16 万元，较上年增长 160%，主要原因是增加了区级专项“雪亮工程”和社会治理 共享云平台等项目建设经费开支； （三）对个人和家庭补助支出 50 万元，较上年减少 30%，主要原因是基本养老保险改革； （四）其他资本性支出 0.75 万元，较上年减少 100%， 主要原因是减少了立体防控体系建设等项目资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度“三公”经费支出年初预算数为 6.80 万元，决算数为 6.80 万元，完成预算的 100%，决算数较上 年减少 33%，其中： 1.因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 元，上年决算数为 0 万元。 2.公务接待费支出年初预算数为 6.80 万元，决算数为 6.8 万元，完成预算的 100%。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，公务用车运 行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。主要 原因是 2016 年 5 月公车改革后，无公务用车开支。 六、机关运行经费情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费 142.97 万元，较上年减 少 56%，主要原因是公车改革及公共节能工作成效。其中： 办公费 91.67 万元，印刷费 17.39 万元，邮电费 0.8 万元， 差旅费 7.18 万元，会议费 0.57 万元，培训费 1.80 万元， 公务接待费 6.8 万元，福利费 11.93 万元，其他交通费用 0.94 万元，其他商品和服务支出 3.89 万元。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2017 年度政府采购支出总额 1521.80 万元，其 中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 1521.05 万元。 八、预算绩效情况说明 （1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求， 我委对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。 自评项目 1 个，共涉及资金 1128.63 万元，自评覆盖率达到 85%。 组织对“雪亮工程”和社会治理共享云平台等项目进行 了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 1128.63 万元。 从监控情况来看，此项目申报程序规范，资金能够按照要求 落实到位，专款专用 组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共 预算支出 1128.63 万元。从评价情况来看，区委政法委的资 金评价结果为 100 分，绩效等次为优。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 我委今年在区本级部门决算中试点公开“雪亮工程” 和社会治理共享云平台等项目绩效评价结果。根据年初设定 的绩效目标，“雪亮工程”和社会治理共享云平台等项目自 评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：1、市区相关部 门对云平台建设重要意义认识不够，主动配合意识欠缺，在 平台对接过程中遇到的问题不能及时解决，特别是一些数据 归属市有关部门，造成对接难度大。2、在社会资源接入具 体实施过程中，一些单位和用户不理解、不支持，工作人员 要做耐心细致地宣传解释工作，导致项目推进难。3、要科 学规划视频网络建设，解决视频网络与相关部门业务网络、 互联网络的安全接入问题，确保平台安全。 （附《项目支出绩效自评表》 ） 。 九、国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 中，副部（省）级以上领导干部用车 辆、一般执法执勤用车 0 其他用车 辆，其 0 辆、一般公务用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公 共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。