兴国县发展和改革委员会2021年部门预算.docx

兴国县发展和改革委员会 2021 年部门预算 目 录 第一部分 兴国县发展和改革委员会概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 兴国县发展和改革委员会 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 兴国县发展和改革委员会 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县发展和改革委员会概况 1 一、部门主要职责 兴国县发展和改革委员会是县政府主管全县国民经济、 社会发展和经济体制改革的工作部门，主要职责是：担负当 好参谋、制订规划、调节运行、审批项目、争取资金、管理 投资、推进改革、促进发展等职能。 二、机构设置及人员情况 2021 年兴国县发展和改革委员会共有预算单位 1 个，包 括：兴国县发展和改革委员会。 编制人数小计 60 人，其中：行政编制人数 19 人、全部 补助事业编制人数 41 人。实有人数小计 54 人，其中：在职 人数小计 54 人，行政在职人数 15 人、全部补助事业在职人 数 39 人。退休人员 28 人，遗属人数 5 人。 第二部分 兴国县发展和改革委员会 2021 年部门预算表 （详见附表） 第三部分兴国县发展和改革委员会 2021 年部门预算 情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年兴国县发改委收入预算总额为 1710.1 万元,较上 年预算安排减少 104.59 万元,主要是“十四五”规划编制费 2 等工作减少。财政拨款收入 1710.1 万元,较上年预算安排减 少 104.59 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排 增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 (二)支出预算情况 2021 年兴国县发改委支出预算总额为支出预算总额为 1710.1 万元,较上年预算安排减少 104.59 万元，主要是“十 四五”规划编制费等工作减少。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 545.1 万元,较上年预 算安排减少 4.59 万元;其中：工资福利支出 494.72 万元,商 品和服务支出 46.38 万元,对个人和家庭的补助 4 万元,资本 性支出 0 万元。项目支出 1165 万元,较上年预算安排减少 100 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 1165 万 元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业 补助 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1561.58 万元, 较上年预算安排减少 110.9 万元;教育支出 0 万元,较上年预 算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增 加 0 万元;社会保障和就业支出 64.86 万元,较上年预算安排 增加 3.29 万元;卫生健康支出 45.84 万元,较上年预算安排 增加 3.19 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 3 万元;住房保障支出 37.82 万元,较上年预算安排减少 0.17 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 494.72 万元,较上 年预算安排增加 4.37 万元;商品和服务支出 46.38 万元,较 上年预算安排增加 0.9 万元;对个人和家庭的补助 4 万元,较 上年预算安排减少 9.86 万元;资本性支出 0 万元,较上年预 算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 (三)财政拨款支出情况 2021 年兴国县发改委财政拨款支出预算总额为财政拨 款支出预算总额 1710.1 万元,较上年预算安排减少 104.59 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1561.58 万元, 教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 64.86 万元,卫生健康 支出 45.84 万元,住房保障支出 37.82 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 545.1 万元,较上年预 算安排减少 4.59 万元;其中：工资福利支出 492.72 万元,商 品和服务支出 46.38 万元,对个人和家庭的补助 4 万元,资本 性支出 0 万元。项目支出 1165 万元,较上年预算安排增加减 少 100 万元;其中：商品和服务支出 1165 万元,对个人和家 庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。 (四)政府性基金情况 4 2021 年兴国县发改委没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 （五）国有资本经营情况 2021 年兴国县发改委没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 561.58 万元，比 2021 年 预算减少 110.9 万元，下降 16.49%，主要是“十四五”规 划编制费等工作减少。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口 径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 21.6 万元,其中: 政府采购货物预算 21.6 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一 般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 5 200 万元以上大型设备具体为 0。 （九）项目前期工作经费项目情况说明（部门本级） 1、项目前期工作经费项目 （1）项目概述 全县项目前期工作经费 （2）立项依据 2021 年预算 （3）实施主体 全县各单位 （4）实施方案 全县项目前期工作经费 （5）实施周期 2021.1-12 （6）年度预算安排 财政资金 1000 万元 （7）绩效目标和指标 完成全县项目前期工作经费的拨付 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县发改委"三公"经费一般公共预算安排 43.5 万元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元。 公务接待 43.5 万元,比上年增 2.5 万元，主要原因 6 是：振兴办并入。 公务用车运行费 0 万元,与上年预算数一致。主要原因 是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。 公务用车购置费 0 万元, 与上年预算数一致。主要原 因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位 取 得的补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事 业 收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 （四）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结 余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的 基 7 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公 单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方 面 的支出。 （四）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集 中 支出收付业务方面的支出。 （五）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方 面 的支出。 （六）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （七）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其 他 财政事务方面的支出。 （八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机 关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位 （包 8 括参公单位）基本医疗保险缴费经费。 （十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。 （十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务 员医疗补助经费。 （十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源 和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定 比例为职工缴纳的住房公积金。 （十三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公 务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 9