沙地镇人民政府2018年部门预算(4.16).XLS.doc

赣县区沙地镇人民政府 2018 年部门预算 目 第一部分 录 赣县区沙地镇人民政府概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 赣县区沙地镇人民政府 2018 年部门预算情 况说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 二、2018 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 赣县区沙地镇人民政府 2018 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公’’经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 赣县区沙地镇人民政府概况 一、部门主要职责 赣县区沙地镇政府是区委、区政府直接领导下的基层政府。主 要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上 级党委、政府的各项决议和决定。制订本行政区域内的经济和社会发 展规划，并组织实施；管理本行政区域内的科教文卫等各项行政工作； 指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的作用；服务本乡镇社 会发展，维护本乡镇社会稳定。 二、部门基本情况 赣县区沙地镇政府编制数79人，其中：行政编制38人、全额事业 编制41人；实有人数55人，其中：在职人数55人，包括行政人员27人、 参公人员4人、全额事业24人；退休人员20人。 第二部分 赣县区沙地镇人民政府2018 年部门预算情况说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2018 年赣县区沙地镇人民政府收入预算总额为 1047.3266 万元， 其中：财政拨款收入 1047.3266 万元，占收入预算总额的 100%。较 上年预算安排增加 153.52 万元，增长 17.18%。 （二）支出预算情况 2018年赣县区沙地镇人民政府支出预算总额为1047.3266万元， 比上年增加153.52万元，增长17.18%。其中： 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 582.685 万元，占支出 预算总额的 55.64%，比上年增加 132.5645 万元，增长 29.45%；社会 保障和就业支出 76.656 万元，占支出预算总额的 7.32%，比上年增 加 18.3753 万 元 ， 增 长 31.53% ； 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 支 出 24.3699 万元，占支出预算总额的 2.33%，比上年增加 24.3699 万元， 增长 100%；城乡社区事务支出 18.1832 万元，占支出预算总额的 1.74%，比上年增加 6.6832 万元，增长 58.11%；农林水支出 308.2969 万元，占支出预算总额的 29.44%，比上年减少 33.4572 万元，减少 9.79%；住房保障支出 37.1356 万元，占支出预算总额的 3.55%,比上 年增加 4.9898 万元，增长 15.52%。 按支出经济类别划分：基本支出621.2365万元，占支出预算总 额的59.32%，比上年增加218.2995，增长54.18%；其中：工资福利 支出349.9801万元、商品和服务支出145.51万元、对个人和家庭的 补助支出125.7464万元;行政事业性项目支出426.0901万元，占支出 预算总额的40.68%,比上年减少64.774万元，减少13.20%。 （三）财政拨款支出情况 2018 年赣县区沙地镇人民政府财政拨款支出 1047.3266 万元， 占预算总额的 100%。其中：一般公共服务支出 582.685 万元，占支 出预算总额的 55.64%；社会保障和就业支出 76.656 万元，占支出预 算总额的 7.32%；医疗卫生与计划生育支出支出 24.3699 万元，占支 出预算总额的 2.33%；城乡社区事务支出 18.1832 万元，占支出预算 总额的 1.74%；农林水支出 308.2969 万元，占支出预算总额的 29.44%； 住房保障支出 37.1356 万元，占支出预算总额的 3.55%。 （四）政府性基金情况 2018 年赣县区沙地镇人民政府无政府性基金收支。 （五）机关运行经费等重要事项说明 2018 年赣县区沙地镇人民政府机关公用经费共计 145.51 万元， 其中办公费 47.79 万元、公务用车运行维护费 21 万元，福利费 3.3 万元、公务接待费 23 万元，委托业务费 22.10 万元、装备购置 12.90 万元、公务交通补贴 15.42 万元。 （六）政府采购情况 2018 年赣县区沙地镇人民政府政府采购计划 35 万元。 二、2018 年“三公’’经费预算情况说明 2018 年赣县区沙地镇人民政府 “三公”经费年初预算安排 44 万元, 较上年预算安排减少 2 万元，下降 4.34%。其中： 公务接待费 23 万元，较上年减少 1 万元，下降 4.16%。主要原 因是按照中央、省、市及区委、区政府关于厉行节约，反对奢侈浪费 等有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约、反 对铺张浪费，压缩公务接待费，集中一切财力支持民生工程及脱贫攻 坚工作。 公务用车运行维护费 21 万元，较上年减少 1 万元，下降 4.54%。 主要减少原因是镇政府机关加强了对车辆的管理， 提高车辆运行效率， 降低运行成本。 第三部分 赣县区沙地镇人民政府 2018 年部门预算 表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反 映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例 说明） 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可 结合部门实际收入情况举例说明） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年 收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的 职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴 回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事 业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举 例说明） 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说 明） 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印 刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、 物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机 关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支 出”经费。