附件2-2.部门预算编制说明20230315033940346.doc

监督索引号 53060200232700500000 附件 2-1 昭通市昭阳区农村经济经营管理站 2023 年预 算公开目录 第一部分 昭通市昭阳区农村经济经营管理站 2023 年部门预 算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、区对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 昭通市昭阳区农村经济经营管理站 2023 年部门 预算表 — 1 — 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、区对下转移支付预算表 十四、区对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 — 2 — 附件 2 昭通市昭阳区农村经济经营管理站 2023 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 昭通市昭阳区农村经济经营管理站负责昭阳区农民负担监 督管理，农村集体财务及资产管理，农村经济调查统计，农村宅 基地联审联管，承担农村土地承包及农业承包合同管理，农村土 地承包纠纷仲裁以及指导农业产业化经营，家庭农场和农业社会 化服务体系建设，政策性农业保险服务，承担乡、村农经管理人 员的政策、法规、专业理论和业务培训等工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置 4 个内设机构：包括：办公室、财务室、统计 室、农村产权制度改革办公室。 所属单位 1 个，分别是： 1.昭通市昭阳区农村经济经营管理站。 （三）重点工作概述 第一，完成农村集体产权制度改革阶段性工作。全区 20 个 乡镇（办事处）开展农村集体产权制度改革，从 2017 年开始，156 — 3 — 个村民委员会（农村社区）进行了清产核资，2021 年全区共清 查核实农村集体资产总计 11.81 亿元，集体土地总面积 238.92 万 亩，2740 个村组完成集体经济组织成员身份认定工作，共认定 81.0152 人，集体经营性资产股持股户数户数 22.4275 户，发放 股权证 22.4275 万本，并成立了 156 个农村集体经济组织股份经 济合作联合社。 第二，农村集体财务及“三资”管理工作稳步推进。拟定了 《昭阳区农村集体经济组织财务管理制度》推进农村集体财务管 理民主化、制度化、规范化，昭阳区现有村级会计委托代理中心 20 个，配备代理人员 196 个（其中：会计 20 个、出纳 20 个、 报账员 156 个），全区村级会计委托代理服务中心共代管集体资 金 23986.64 万元（其中代管村级资金 12771.96 万元，代管组级 资金 11214.68 万元）。 第三，农村宅基地管理工作稳步推进。2022 年农村宅基地 审批监管有序推进。全区有意向申请宅基地的农户 2385 户，申 请手续完善户数 2351 户，已审批 1823 宗，共审批住宅面积 20.32 万平方米，审批率 78%（2021 年申请的是 1337 宗）。其中：原 址翻建 1455 宗，审批面积 16.43 万平方米；改建 53 宗，审批面 积 0.57 万平方米；扩建 212 宗，审批面积 2.23 万平方米；易址 建新拆旧 87 宗，审批面积 0.92 万平方米，分户新建 16 宗，审 批面积 0.17 万平方米。 — 4 — 第四，家庭农场健康发展。为推动昭阳区高原特色产业发展， 昭阳区积极指导和规范家庭农场建设，家庭农场以农户家庭为基 本组织单位，截止 2022 年 1-9 月，昭阳区家庭农场 565 个。其 中：种植业有 415 个、养殖业有 129 个、种养结合有 10 个、林 业有 1 个、渔业有 7 个、其他有 3 个。现有 4 家正在申报市级 示范社。 截止到 2022 年 9 月，发展农民专业合作社 1080 个， 省级示范社 8 个、市级示范社 45 个；入社成员 4.1085 万户。 第五，政策性农业保险成效显著。政策性农业保险是一项增 加农业投入、增强农业抗风险能力的惠民工程。印发了《昭阳区 2022 年财政保费补贴农产品保险工作方案》，制定了 2022 年昭 阳区政策性种养保险投保计划，通过引导农户积极投保，加强农 业大灾、巨灾风险防范，减少自然灾害、疫病和市场等因素对农 业发展的冲击，稳定农业生产，增加农业收入，降低农民因灾损 失，助推脱贫攻坚。 第六，农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作扎实开展。昭 阳区农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作在农业农村局和各 乡镇（办事处）的高度重视下，2022 年农村土地承包经营纠纷 发生量 20 件，已经调解 10 件，正在调解 10 件，多次与乡司法 所、区司法局复议办、区信访局联合调解农村土地承包经营权纠 纷。 第七，农民负担监督管理工作成效显著。为做好减轻农民负 担工作，认真贯彻落实中央、省、市各项减轻农民负担、强农惠 — 5 — 农富农政策，确保了减轻农民负担工作落到实处。重点加强对农 村公益事业建设“一事一议”筹资筹劳和农村中小学收费、报刊 订阅等的管理，并且每月定期收集各乡镇农民负担情况调查统计 表。通过统计每月的农民负担情况，没有发现加重农民负担的现 象发生，更没出现因农民负担过重而引发的严重事件或恶性案件。 第八，及时报送各项农经统计报表。我站每月、每季兢兢业 业、认真报送市经管站各种农经报表。每月按时报送《农民负担 监督管理工作情况表》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁进度 报表》，每月按时报送市农业农村局各类农村宅基地报表表及农 村“乱占耕地建房”“零容忍”案件情况月报表，及时报送各种 上级部门要求报送的相关统计报表及相关资料。 第九，抓实干部作风及营商环境双提升专项行动。 第十，认真开展新冠疫情防控、创文创卫、扶贫工作。认真 做好新冠疫情防控宣传、防控等工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制 2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额 供给单位 1 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自 支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个、参公单位 0 个、 事业单位 1 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制 8 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 8 人。在职实有 7 人，其中： 财政全额保障 7 人， 财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。 — 6 — 离退休人员 4 人，其中： 离休 0 人，退休 4 人。 车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023 年部门财务总收入 1158168.17 元，其中：一般公共预 算 1158168.17 元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元， 财政专户管理资金收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，上级补助收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 0 元。 与上年对比我单位部门财务总收入减少 216381.45 元，减幅 15.75%，一般公共预算财政拨款收入减少 216381.45 元，减幅 15.75%，上年结转收入增加 0 元，增长 0%。减少的主要原因是 2023 年退休一名职工，工资福利等相应减少。 （二）财政拨款收入情况 2023 年部门财政拨款收入 1158168.17 元，其中:本年收入 1158168.17 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算 财政拨款 1158168.17 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有 资本经营收益财政拨款 0 元。 与上年对比我单位部门财政拨款收入减少 216381.45 元，减 幅 15.75%，一般公共预算财政拨款收入减少 216381.45 元，减幅 15.75%，上年结转收入增加 0 元，增长 0%。减少的主要原因是 2023 年退休一名职工，工资福利等相应减少。 — 7 — 四、预算单位支出情况 2023 年部门预算总支出 1158168.17 元。财政拨款安排支出 1158168.17 元，其中，基本支出 1158168.17 元，占本级财力支 出的 100%，与上年对比减少 176381.45 元，减少 13.22%，减少 的主要原因是 2023 年退休一名职工，工资福利等相应减少。项 目支出 0 元，占本级财力支出的 0%。与上年对比减少了 40000 元，减少 100%。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离 退休 400 元，主要用于单位退休人员活动费。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单 位基本养老保险缴费支出 109274.88 元，主要用于职工养老保险 单位部分支出。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单 位职业年金缴费支出 86743.00 元，主要用于职工职业年金单位 部分支出。 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会 保障和就业支出 4780.78 元，主要用于职工失业保险和工伤保险 单位部分缴费支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 40295.11 元， 主要用于职工医疗保险单位部分缴费支出。 — 8 — 农林水支出-农业农村-事业运行 916674.40 元，主要用于保 障单位正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（主要包含 基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（主要包含办公 费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工 会经费、其他商品服务支出等）。 五、区对下专项转移支付情况 我单位本年度无区对下专项转移支付事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政 府采购预算，共涉及采购项目 4 个，政府采购预算总额 24100.00 元。其中：政府采购货物预算 24100.00 元、政府采购服务预算 0 元、政府采购工程预算 0 元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 昭通市昭阳区农村经济经营管理站 2023 年一般公共预算财 政拨款“三公”经费预算合计 23300 元，比 2022 年预算 23300 元减少 0 元，下降 0%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 昭通市昭阳区农村经济经营管理站 2023 年因公出国（境） 费预算为 0 元，较上年增加 0 元，增长 0%，共预计安排因公出 国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。 — 9 — 增减变动：与上年相比无增减，原因是严格执行中央八项规 定，缩减支出。 （二）公务接待费 昭通市昭阳区农村经济经营管理站 2023 年公务接待费预算 为 3500 元，比 2022 年预算 3500 元减少 0 元，下降 0%。 增减变动：与上年相比无增减，原因是严格执行中央八项规 定，缩减支出。 （三）公务用车购置及运行维护费 昭通市昭阳区农村经济经营管理站 2023 年公务用车购置及 运行维护费预算为 19800.00 元，较上年 19800.00 元减少 0 元， 下降 0%。其中：公务用车购置费 0 元，比 2022 年预算 0 元减少 0 元，下降 0%；公务用车运行维护费预算 19800.00 元，比 2022 年预算 19800.00 元减少 0 元，下降 0%，共计购置公务用车 0 辆， 年末公务用车保有量 1 辆。 增减变动：本年度公务用车购置及运行维护费较 2022 年度 减少 0 元，减少的原因是严格执行中央八项规定，缩减支出。昭 通市昭阳区农村经济经营管理站 2023 年“三公”经费预算实现 了“只减不增”。 八、重点项目预算绩效目标情况 昭通市昭阳区农村经济经营管理站将绩效管理贯穿于项目 实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进 行分解细化，根据相关要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、 — 10 — 绩效自评等一系列工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉 密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1．财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算 资金。 2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 昭通市昭阳区农村经济经营管理站 2023 年机关运行经费安 排 89014.40 元，与上年对比减少 9099.20 元，减幅 9.28%。减少 的主要原因是 2022 年 9 月退休一名职工，机关运行经费等相应 减少。本年度机关运行经费主要用于办公费、劳务费、水费、电 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用 车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购 置等支出。 （三）国有资产占有使用情况 — 11 — 截至 2022 年 12 月 31 日，昭通市昭阳区农村经济经营管理 站资产总额 2472298.76 元，其中，流动资产 2383764.73 元，固 定资产 77034.03 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元， 无形资产 11500.00 元，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产 总额减少 117398.06 元，其中固定资产减少 21339.6 元。处置房 屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元； 资产使用收入 0 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 元。 鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需 在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月 （2023 年 1 月上报）资产月报数据。 监督索引号 53060200232700500111 — 12 —