三门峡市工业和信息化局2019年部门决算公开.doc

2019 年度 三门峡市工业和信息化局 部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 三门峡市工业和信息化局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 三门峡市工业和信息化局 概况 -4- 一、部门职责 (一)提出全市新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家、 省和市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解 决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、 信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,推进 产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。 (二)拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策, 提出优化产业布局、结构的政策建议,引导和扶持工业和信 息产业发展,起草相关地方性法规、规章草案,拟订并组织 实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。 (三)监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进 行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关 问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。 负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。 (四)拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长 期规划和年度计划,促进制造业和生产性服务业融合发展, 推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设; 促进供应链管理技术推广应用,协同推进现代物流业发展。 (五)负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向 (含利用外资和境外投资),国家对口部门和本市用于工业和 信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院和省、市政 -5- 府规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规 模内固定资产投资项目。 (六)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、 航空航天、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技术 创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织 实施国家和省、市有关科技重大专项,推进相关科研成果产 业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。 (七)拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源 综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综 合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程建 设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。 (八)根据全市国民经济和社会发展总体规划以及产业发展 导向和政策,拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措 施,组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流 工作,编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南;在产 业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划 和年度行动计划,负责产业转移示范园区工作;指导各地开 展集群式承接产业转移工作,督导重点签约项目落实;负责 产业转移项目监测、统计工作;研究协调产业转移示范区发 展中的重大问题,提出政策建议。 (九)承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重 大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家和省、 -6- 市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术 装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。 (十)负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并 组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小 企业服务体系,协调解决重大问题;会同有关部门拟订促进 中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检 查执行情况。 (十一)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调 信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网 络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、 跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推 进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发 展。 (十二)承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市信 息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点 行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承 担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。 (十三)负责煤炭工业行业管理工作，拟订煤炭行业发展专 项规划,研究提出全市煤炭行业管理政策;统筹全市煤炭及 煤层气资源的合理开发和综合利用;指导全市煤炭行业产业 结构调整;负责全市煤矿安全生产监督管理,指导县(市、 区) 煤矿安全生产监督管理工作。 -7- （十四）负责非煤矿山行业管理和安全生产监督管理工作; 拟订并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入 条件;调整优化行业布局和产业结构,整顿和规范行业发展 秩序,推进非煤矿山合理开采和资源综合利用;指导检查非 煤矿山标准化建设和安全管理工作。 (十五)负责全市民用爆炸物品的管理销售。 （十六）承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 三门峡市工业和信息化局包括机关本级（行政单位）， 二级机构事业单位 3 个，包括：三门峡市盐业执法监督局、 三门峡市工业企业安全生产执法监察支队、三门峡市煤矿安 全技术培训中心。 从决算单位构成看，三门峡市工业和信息化局部门决算 包括：本级决算单位 1 个、所属事业单位决算单位 3 个。 -8- 第二部分 2019 年度部门决算表 -9- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：三门峡市工业和信息化局 金额单位：元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 行 次 金额 项目 支出 行 次 金额 1 1 栏次 21,123,548.52 一、一般公共服务支出 29 8,766.20 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 31 32 33 34 0.00 0.00 369,758.78 14,787.00 35 0.00 36 3,212,564.42 37 38 39 40 41 685,688.65 0.00 0.00 82,536.70 0.00 42 15,648,864.43 43 0.00 44 0.00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 72,000.59 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 - 10 - 2 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、灾害防治及应 急管理支出 二十二、其他支出 17 18 19 20 21 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 22 23 24 25 26 27 28 21,195,549.11 本年支出合计 0.00 结余分配 49,610.00 年末结转和结余 21,245,159.11 总计 45 0.00 46 0.00 47 796,062.00 48 0.00 49 104,938.50 50 51 52 53 54 55 0.00 56 20,923,966.68 0.00 321,192.43 21,245,159.11 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 收入决算表 公开 02 表 部门：三门峡市工业和信息化局 金额单位：元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 20104 2010499 205 20508 2050803 206 20603 2060399 一般公共服务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 科学技术支出 应用研究 其他应用研究支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 本年收入合 计 财政拨款收 入 1 21,195,549. 11 8,766.20 8,766.20 8,766.20 598,958.78 598,958.78 598,958.78 100,000.00 100,000.00 100,000.00 3,212,564.4 2 3,167,636.4 2 2,006,870.5 8 2 21,123,54 8.52 8,766.20 8,766.20 8,766.20 598,958.78 598,958.78 598,958.78 100,000.00 100,000.00 100,000.00 3,212,564. 42 3,167,636. 42 2,006,870. 58 - 12 - 上级补助收入 事业 收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 213 21305 2130599 出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 215 资源勘探信息等支出 21501 资源勘探开发 2150101 行政运行 2150102 一般行政管理事务 21505 工业和信息产业监管 2150502 2150509 2150599 221 22102 一般行政管理事务 工业和信息产业战略研究与标准制 定 其他工业和信息产业监管支出 住房保障支出 住房改革支出 1,160,765.8 4 44,928.00 44,928.00 685,688.65 685,688.65 518,481.54 167,207.11 82,536.70 82,536.70 82,536.70 15,655,643. 86 11,224,120. 91 10,819,220. 91 404,900.00 4,431,522.9 5 699,706.63 1,160,765. 84 44,928.00 44,928.00 685,688.65 685,688.65 518,481.54 167,207.11 82,536.70 82,536.70 82,536.70 15,583,643 .27 11,152,120 .32 10,747,220 .32 404,900.00 4,431,522. 95 699,706.63 34,147.00 34,147.00 3,697,669.3 2 746,452.00 746,452.00 3,697,669. 32 746,452.00 746,452.00 - 13 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.59 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.59 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 746,452.00 746,452.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 104,938.50 104,938.50 0.00 0.00 22401 应急管理事务 104,938.50 104,938.50 0.00 0.00 2240106 安全监管 104,938.50 104,938.50 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：三门峡市工业和信息化局 金额单位：元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出合 计 基本支出 项目支出 2 201 20104 2010499 一般公共服务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 1 20,923,966 .68 8,766.20 8,766.20 8,766.20 205 教育支出 369,758.78 0.00 20508 进修及培训 369,758.78 0.00 2050803 培训支出 369,758.78 0.00 14,787.00 14,787.00 14,787.00 3,212,564.4 2 0.00 0.00 0.00 3 1,917,861 .09 8,766.20 8,766.20 8,766.20 369,758.7 8 369,758.7 8 369,758.7 8 14,787.00 14,787.00 14,787.00 3,212,564.42 0.00 合计 206 20603 2060399 科学技术支出 应用研究 其他应用研究支出 208 社会保障和就业支出 19,006,105.59 0.00 0.00 0.00 - 15 - 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 2080501 2080505 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 213 21305 2130599 出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 215 资源勘探信息等支出 21501 资源勘探开发 2150101 行政运行 2150102 一般行政管理事务 21505 工业和信息产业监管 2150502 一般行政管理事务 3,167,636.4 2 2,006,870.5 8 1,160,765.8 4 44,928.00 44,928.00 685,688.65 685,688.65 518,481.54 167,207.11 82,536.70 82,536.70 82,536.70 15,648,864. 43 11,217,341. 48 10,812,441. 48 3,167,636.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2,006,870.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1,160,765.84 0.00 0.00 0.00 0.00 44,928.00 44,928.00 685,688.65 685,688.65 518,481.54 167,207.11 63,928.70 63,928.70 63,928.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,608.00 18,608.00 18,608.00 1,401,002 .61 404,900.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,247,861.82 10,812,441.48 10,812,441.48 404,900.00 4,431,522.9 5 699,706.63 0.00 3,435,420.34 0.00 - 16 - 404,900.0 0 996,102.6 1 699,706.6 3 2150509 工业和信息产业战略研究与标准制 定 34,147.00 34,147.00 262,248.9 8 221 住房保障支出 796,062.00 0.00 22102 住房改革支出 796,062.00 0.00 2210201 住房公积金 796,062.00 0.00 104,938.5 224 灾害防治及应急管理支出 104,938.50 0.00 0 104,938.5 22401 应急管理事务 104,938.50 0.00 0 104,938.5 2240106 安全监管 104,938.50 0.00 0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 2150599 其他工业和信息产业监管支出 3,697,669.3 2 796,062.00 796,062.00 796,062.00 0.00 3,435,420.34 - 17 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：三门峡市工业和信息化局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 金额单位：元 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 21,123,548.52 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 18 - 出 行次 合计 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2 8,766.20 0.00 0.00 0.00 369,758.78 14,787.00 0.00 3,212,564.42 685,688.65 0.00 0.00 82,536.70 0.00 15,579,640.13 0.00 0.00 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 8,766.20 0.00 0.00 0.00 369,758.78 14,787.00 0.00 3,212,564.42 685,688.65 0.00 0.00 82,536.70 0.00 15,579,640.13 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 796,062.00 796,062.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 104,938.50 104,938.50 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 21,123,548.52 本年支出合计 53 20,854,742.38 20,854,742.38 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 49,610.00 年末财政拨款结转和结余 54 318,416.14 318,416.14 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 49,610.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 21,173,158.52 总计 58 21,173,158.52 21,173,158.52 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 - 19 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：三门峡市工业和信息化局 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 201 20104 2010499 205 20508 2050803 206 20603 2060399 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 科学技术支出 应用研究 其他应用研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 - 20 - 1 20,854,742.38 8,766.20 8,766.20 8,766.20 369,758.78 369,758.78 369,758.78 14,787.00 14,787.00 14,787.00 3,212,564.42 3,167,636.42 2,006,870.58 1,160,765.84 44,928.00 44,928.00 基本支出 项目支出 2 18,936,881.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,212,564.42 3,167,636.42 2,006,870.58 1,160,765.84 44,928.00 44,928.00 3 1,917,861.09 8,766.20 8,766.20 8,766.20 369,758.78 369,758.78 369,758.78 14,787.00 14,787.00 14,787.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 685,688.65 685,688.65 21011 行政事业单位医疗 685,688.65 685,688.65 2101101 行政单位医疗 518,481.54 518,481.54 2101102 事业单位医疗 167,207.11 167,207.11 213 农林水支出 82,536.70 63,928.70 21305 扶贫 82,536.70 63,928.70 2130599 其他扶贫支出 82,536.70 63,928.70 215 资源勘探信息等支出 15,579,640.13 14,178,637.52 21501 资源勘探开发 11,148,117.18 10,743,217.18 2150101 行政运行 10,743,217.18 10,743,217.18 2150102 一般行政管理事务 404,900.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 4,431,522.95 3,435,420.34 2150502 一般行政管理事务 699,706.63 0.00 2150509 工业和信息产业战略研究与标准制定 34,147.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 3,697,669.32 3,435,420.34 221 住房保障支出 796,062.00 796,062.00 22102 住房改革支出 796,062.00 796,062.00 2210201 住房公积金 796,062.00 796,062.00 224 灾害防治及应急管理支出 104,938.50 0.00 22401 应急管理事务 104,938.50 0.00 2240106 安全监管 104,938.50 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 0.00 0.00 0.00 0.00 18,608.00 18,608.00 18,608.00 1,401,002.61 404,900.00 0.00 404,900.00 996,102.61 699,706.63 34,147.00 262,248.98 0.00 0.00 0.00 104,938.50 104,938.50 104,938.50 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：三门峡市工业和信息化局 金额单位：元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 15,427,568.35 302 商品和服务支出 30101 基本工资 4,123,916.10 30201 办公费 30102 津贴补贴 3,730,337.57 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 决算数 科目 科目名称 编码 1,127,015.14 307 决算数 债务利息及费用支出 0.00 108,086.20 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 7,790.00 30702 国外债务付息 0.00 4,568,614.17 30203 咨询费 0.00 310 0.00 30204 手续费 35.00 31001 资本性支出 房屋建筑物购建 1,100.00 0.00 270,469.98 30205 水费 13,633.65 31002 办公设备购置 1,100.00 1,160,765.84 30206 电费 37,812.17 31003 专用设备购置 0.00 11,816.84 30207 邮电费 22,736.81 31005 基础设施建设 0.00 职工基本医疗保险缴费 495,707.75 30208 取暖费 58,660.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 214,542.80 30209 物业管理费 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 29,235.30 30211 差旅费 94,351.57 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 822,162.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 1,334.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 6,500.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 2,381,197.80 30215 会议费 11,558.00 31012 拆迁补偿 0.00 465,905.00 30216 培训费 240.00 31013 公务用车购置 0.00 30301 离休费 - 22 - 0.00 31007 30302 退休费 1,870,364.80 30217 公务接待费 848.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 44,928.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 其他支出 0.00 赠与 0.00 86,100.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 福利费 69,656.95 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 22,853.79 39999 其他支出 0.00 0.00 30239 其他交通费用 390,410.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 95,288.00 399 0.00 39906 17,808,766.15 0.00 99,121.00 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 23 - 1,128,115.14 公开 07 表 部门：三门峡市工业和信息化局 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 1 2 110000.00 小计 3 0.00 67000.00 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 4 5 0.00 67000.00 合计 6 7 43000.00 147,350.23 因公出国 （境）费 小计 8 9 57,600.00 80,161.23 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 10 11 0.00 80,161.23 12 9,589.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 24 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：三门峡市工业和信息化局 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转和 本年收入 结余 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 25 - 小计 3 基本支 项目支 出 出 4 5 年末结转和结余 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 26 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 2,124.52 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 431.21 万元，下降 16.87%。主要原因是：缩 减单位开支，部分费用未支付。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 2,119.55 万元，其中：财政拨款收入 2,112.35 万元，占 99.66%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收 入 0 万元，占 0%；其他收入 7.2 万元，占 0.34%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 2,092.4 万元，其中：基本支出 1,900.61 万元，占 90.83%；项目支出 191.79 万元，占 9.17%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 2,117.32 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 405.79 万元，下降 16.08%。主要原因是缩减单位开支，部分费用未支付。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,085.47 万元，占本 年支出合计的 99.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 - 27 - 支出减少 432.67 万元，下降 17.18%。主要原因是缩减单位开支， 部分费用未支付。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,085.47 万元，主要 用于以下方面：教育（类）支出 36.97 万元，占 1.7%；科学技 术（类）支出 1.47 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支 出 321.25 万元，占 15.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 68.56 万元，占 3.28%；资源勘探信息（类）支出 1557.96 万元， 占 74.7%；商业服务业支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支 出 79.6 万元，占 3.8%。 （三）具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,691.01 万元，支出决算为 2,085.47 万元，完成年初预算的 123.32%。 其中： 1．资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）行政运行 （项）。年初预算为 976.24 万元，支出决算为 1557.96 万元， 完成年初预算的 159.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是新进人员工资增加及工资调标增加。 2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 212.49 万元，支出 决算为 316.76 万元，完成年初预算的 149.07%。决算数与年初 - 28 - 预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加及退休工资调标 增加。 3. 科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与 开发（项）。技术研究和开发年初预算无，支出决算为 1.47 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加项 目。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,893.69 万元。 其中：人员经费 1,780.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积 金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 112.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 - 29 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出 决算为 14.74 万元，完成预算的 105.28%。2019 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是日常行业监管 和指导、调研和督导工作业务量增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 5.76 万元，完成预算的 96%，占 41%；公务用车购 置及运行费支出决算 8.02 万元，完成预算的 119.7%，占 54.4%；公务接待费支出决算 0.96 万元，完成预算的 22%，占 6.5%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 6 万元，支出决算为 5.76 万 元，完成预算的 96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严 格控制在预算经费内。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：出国考察费。 2．公务用车购置及运行费预算为 6.7 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 119.7%。决算数与预算数存在差异的主 要原因是日常行业监管和指导、调研和督导工作业务量增加。 其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 - 30 - 公务用车运行支出 8.02 万元。主要用于公务运行。2019 年 期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。 3.公务接待费预算为 4.3 万元，支出决算为 0.96 万元，完 成预算的 22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制 招待费支出，厉行节约。 其中： 外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.96 万元。 主要用于正常公务接待。2019 年共接待国内来访团组 10 个、来 宾 35 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关 于推进预算绩效管理改革各项要求的情况； 2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理； 3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有 评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预 算绩效管理，提高资金使用效益。 （二）项目绩效自评结果。 项目绩效自评结果良好。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 所有项目均以部门为主体开展绩效评价自评，结果良好。 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 - 31 - 本部门本年度无政府基金预算财政拨款,故政府性基金预 算财政拨款收入支出无数据。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 152.5 万元，支出决算 为 78.28 万元，完成年初预算的 51.33%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是缩减单位开支，部分费用未支付。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） - 32 - 第四部分 名词解释 - 33 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 34 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 35 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 36 -