友谊县文化广电新闻出版局2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县文化广电新闻出版局 2018 年部门预 算及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县文化广电新闻出版局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算表（见附件） 第三部分 友谊县文化广电新闻出版局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 1、贯彻执行国家和省、市有关文化艺术、文物的法律法 规和方针政策；拟定全县文化艺术、文物、中长期发展规 划及相关的政策和规章并组织实施。 2、拟定全县文化市场、文化产业发展规划和政策并组 织实施；协调指导文化市场和文化产业发展；监督指导全 县重点文化设施建设。 3、指导全县文化艺术、文物、负责全县文化艺术、文 物、管理经营项目的市场准入；负责全县文化市场的监督 管理工作。 4、负责管理全县艺术创作生产和艺术研究活动；管理 全县群众文化艺术活动和经营性文艺演出，指导、推动开 展各类群众性文化工作；指导全县艺术教育和培训工作。 5、负责管理全县公共图书馆、博物馆、文物等社会文 化事业 ；指导县、镇(街道)、村（社区）公共文化设施建 设；指导、管理、协调全县文物的保护、抢救、发掘、研 究、利用及出境、宣传等工作；组织指导全县非物质文化 遗产的挖掘保护与传承发展工作。 3 6、负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定 的工作。 7、承办县委、县政府交办的其他事项。 二、内设机构 办公室、文化市场管理股、文化业务股。 三、人员构成情况 友谊县文化广电新闻出版局总人数 11 人，其中：在职 职工 8 人，退休人员 3 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县文化广电新闻出版局部门预算管理 的单位共计 1 个，包括：1、友谊县文化广电新闻出版局 第二部分 友谊县文化广电新闻出版局 2018 年部门预 算表及“三公”经费预算表（见附件） 部门预算2018公 开报表 文广新局.xlsx 第三部分 友谊县文化广电新闻出版局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县文化广电新闻出版局所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入； 4 支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住 房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。 友谊县文化广电新闻出版局 2018 年收支总预算 284.88 万元，比上年预算数增加 66.52 万元，增加 23.35%，主要原 因是：增加预算资金用于基层文化服务人才队伍建设及基本 公共文化服务。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县文化广电新闻出版局 2018 年收入预算 284.88 万 元，其中：一般公共预算收入 284.88 万元，占总收入的 100%。 三、关于部门支出总表的说明 友谊县文化广电新闻出版局 2018 年支出预算 284.88 万 元，其中：基本支出 125.67 万元，占总支出的 44.11%；项 目支出 159.21 万元，占总支出的 55.89%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县文化广电新闻出版局 2018 年财政拨款收支总预 算 284.88 万元。收入包括：一般公共预算 284.88 万元。支 出包括：文化体育与传媒支出 263.29 万元，社会保障和就 业支出 11.07 万元，住房保障支出 6.58 万元。医疗卫生与 计划生育支出 3.95 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 5 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县文 化广电新闻出版局 2018 年一般公共预算当年拨款 284.88 万 元，比上年预算数增加 66.52 万元，主要原因是：增加预算 资金用于基层文化服务人才队伍建设及基本公共文化服务。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。文化体育与传 媒（类）支出 263.29 万元，占总支出的 92.42%；社会保障 和就业（类）支出 11.07 万元，占总支出的 3.89%；住房保 障支出（类）6.58 万元，占总支出的 2.31%。医疗卫生与计 划生育（类）支出 3.95 万元，占总支出的 1.39%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项） 2018 年预算数 104.08 万元，比上年预算数增加 10.72 万元， 增长 10.3%。主要原因是：人员工资及其他交通费支出增加。 2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管 理事务（项）预算数为 6 万元，比上年预算数增加 6 万元， 增长 100%。主要原因是：增加文物保护资金。 3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支 出（项）预算数为 40 万元，比上年预算数增加 40 万元，增 长 100%。主要原因是：增加黑财指 2018 年 39 号文化站、文 化中心免费开放资金。 6 4、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 电影（项）预算数为 8.04 万元，比上年预算数增加 8.04 万 元，增长 100%。主要原因是：增加 2018 年农村电影公益放 映场次补贴资金。 5、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支 出（款）其他文化传媒与体育支出（项）预算数为 105.07 万元，比上年预算数减少 1.3 万元，减少 1%。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 11.07 万元， 比上年预算数增加 0.64 万元，增长 5.79%。主要原因是：退 休费有所增加。 7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）预算数为 3.95 万元，比上年预 算数增加 0.81 万元，增长 20.51%。主要原因是：人员工资 有所增加。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为 6.58 万元，比上年预算数增加 1.62 万元， 增长 24.62%。主要原因是：住房公积金扣缴比例调至 12%。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县文化广电新闻出版局 2018 年一般公共预算基本 支出 125.67 万元，其中：工资福利支出 86.28 万元，主要 包括：基本工资 37.23 万元、津贴补贴 18.35 万元、一次性 7 奖金 4.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.97 万 元、职业年金缴费 4.39 万元、职工基本医疗保险缴费 3.95 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 6.58 万元。 按定额管理的商品服务支出 28.34 万元，主要包括：印刷费 0.5 万元、取暖费 2.1 万元、劳务费 0.5 万元、公务用车运 行维护费、1 万元、其他交通费 19.08 万元、其他商品和服 务支出 5.16 万元。对个人和家庭补助支出 11.07 万元，主 要包括：退休费 11.07 万元。项目支出 159.21 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县文化广电新闻出版局 2018 年一般公共预算总支 出 284.88 万元，其中：机关工资福利支出 86.27 万元，包 括：工资奖金津补贴 60.31 万元、社会保障缴费 19.38 万元、 住房公积金 6.58 万元。机关商品和服务支出 187.55 万元， 包括：办公经费 180.55 万元、专用材料购置费 3.8 万元、 委托业务费 2.2 万元、公务用车运行维护费 1 万元。对个人 和家庭的补助 11.07 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 8 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无 数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县文化广电新闻出版局 2018 年“三公”经费预算 数为 1 万元，其中：公务用车运行费 1 万元。2018 年“三公” 经费预算比上年减少 0.2 万元，主要原因是：缩减公务用车 运行费。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 28.34 万元，比 2017 年增加 2.63 万元，增长 9.28%。主要原因是：其他交通费有所增加。 十三、关于政府采购支出情况说明 友谊县文化广电新闻出版局 2018 年采购预算总额 26.91 万元，其中：政府采购货物预算 26.91 万元、政府采购工程 预算 0 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县文化广电新闻出版局账 面固定资产总值 1261123.84 元，其中共有车辆 2 台，价值 9 304800 元，其他资产 956323.84 元，无价值 50 万元以上设 备。 十五、关于绩效评价情况说明 友谊县文化广电新闻出版局 1 个项目实行绩效目标管理， 涉及预算金额 105.17 万元。县域公共文化服务体系进一步 完善，县、乡级馆站硬件建设水平提升，重点村屯活动室、 农家书屋达到标准，基层文化人才队伍继续扩大，省级、县 级文保单位保护措施增强。 第四部分 名词解释 友谊县文化广电新闻出版局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）：反映本级 财政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 10 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 11