2018年清远市清新区疾病预防控制中心部门预算公开.doc

2018 年清远市清新区疾病预防控制中心 部门预算公开 一、 部门主要职责 1、基本职能：清远市清新区疾病预防控制中心是公益 一类卫生事业单位，在区卫计局的直接领导下。其主要职责： 承担传染病、地方病、寄生虫病和慢性非传染性疾病的预防 与控制；适龄儿童的预防接种；结核病、重性精神病等慢性 病的管治；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及 健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析 和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素 监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病 的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测 与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和 物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众 进行健康指导和不良健康行为干预等公共卫生服务职能。 二、机构设置情况 区疾控中心设有办公室、后勤财务科、疾控科、公共卫 生监测科、检验科、综合门诊和预防接种门诊等 7 个职能科 室。区编办核定区疾控中心事业编制 44 名，实际在岗职工 67 人，其中在编在岗职工 40 人，抽调 2 人，临聘 25 人，退休 人员 26 人。 三、部门预算收支增减变化情况 1、收入预算，2018 年年初预算数 673 万元，其中，一 般公共预算拨款 673 万元。收入较去年减少 55 万元，主要 是医疗卫生监测费这一项目支出减少了。 2、支出预算，2018 年年初预算数 673 万元，其中基本 支出 616 万元，基本工资、津贴补贴等人员经费 481 万元， 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经 费 46 万元，对个人和家庭的补助 89 万元。 四、“三公”经费情况 2018 年“三公”经费预算数为 33.5 万元，其中，公务 接待费 10.5 万元，公务用车购置及运行费 21 万元(其中， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 21 万元)，因公出 国(境)费 0 万元。2018 年“三公”经费预算与 2017 年 30.9 万元增加了 2.6 万元，增加原因是增加了一台冷链配送运输 专用车（用于全区各镇场接种点疫苗的冷链配送）。 五、机关运行经费 2018 年度机关支行经费 46.2 万元，比去年增加 8.4 万 无，增加原因是基本公用经费在 2017 年基础上增加了 1000 元/人。 六、政府采购情况 2018 年政府采购预算 0 万元。其中行政拨款 0 万元。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务 接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其 中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、食宿费等支出。 清远市清新区疾病预防控制中心 2018 年 3 月 29 日